资源管理过程检查记录表.docVIP

资源管理过程检查记录表 频次：每年检查一次 序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注 1 生产用设备 完好率 完好设备数/设备总数 完好率不低于95% 定期定检率 定期定检设备数/需定检设备总数*100% 定期定检率不低于90% 2 培训 培训计划 检查培训计划 有相关计划安排 □是 □否 培训记录 检查培训记录 有相关记录 □是 □否 培训完成率 培训实施数/计划培训数 不低于95% 培训人数/应培训人员 不低于95% 培训合格率 培训合格人次/培训参与人次*100% 不低于90% 培训有效性 检查培训有效性记录 有相关记录 □是 □否 检查结论： 整改记录： 被检查部门 检查人 验证人 检查日期