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采购和外包过程检查记录表 频次：每半年检查一次 序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注 1 供货及时率 及时供货的产品 及时供货的产品数/供货产品总数*100% 供货及时率不低于95% 未及时供货的产品 2 采购产品问题率 退货的产品数 有问题产品数/采购产品总数*100% 产品问题率不高于5% 返修的产品数 3 外包过程控制 外包过程技术协议 查看相关技术协议 有相关协议 外包过程控制记录 查看相关控制记录 有相关记录 按时交付情况 对比计划与实际交付周期 交付及时 产品质量情况 评价产品质量 产品验收记录单 检查结论： 整改记录： 被检查部门 检查人 验证人 检查日期