《零售连锁药店质量管理制度执行情况检查记录》.docxVIP

XXX泌药连缺有限公司 门店质量管理制度执行情况自查表 编号：XXXX-QR-141-2004 门店: 检查 检查 检查 部门： 日期： 人员： 制度名 称 标准分 考核内容及评分标准 检查记录 得 分 各级质 里贝任 制 40 1、 应明确规正各级各类人贝的质里贝任（ 20分） 2、 各级各类人员对质^责任了解、熟悉，并认真执行（ 20分） 药品入 库验收 制度 30 1、 药品进店按规定进行质量验收，方法准确、结论明确。 （10分） 2、 经验收合格的商品才能进店上柜， 手续、签名齐全。不合格品按 相关制度执行（10分） 3、 验收记录、台帐及时、准确、规范，并按规定妥善保管（ 10分） 药品陈 列的管 理制度 20 1、 药品应分处方药、非处方药分开摆放并按剂型或用途分类陈列 （10 分） 2、 拆零菊品集中存放于拆零专柜，保留原包装（ 10分） 药品养 护管理 制度 60 1、 品实行月对季盘制度， 帐货相符率达到99%以上（10分） 2、 做好温湿度记录、库房温、湿度超标能及时调控（ 10分） 3、 定期检查储存条件是否符合规定， 对各类养护设备进行检查 （10 分） 4、 不合格品的报损按规定进行，手续、签名齐全（ 10分） 5、 不合格品的销毁应报主管部门，在质检机构和有关部门的监待F 执行（10分） 6、 不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管（ 10 分） 药品销 售和处 方制度 50 1、 质量不合格和有疑问的药品（药材、饮片）不得出柜出店（ 10 分） 2、 药物调配应细心审方， 对处方所列药品不得擅自更改和代用， 对 有配伍禁忌或超剂量的处方应拒绝调配， 必要时经处方医师更改 后进行调配。中药调配应衽复核制度， 审方、配方、复核均应签 字或名，防止错配发，杜绝出门差错（ 10） 3、 销幅品应在发票上写明批号，以便追溯（ 10分） 4、 不准以任何形式代销和调换非本店所售药品（ 10分） 5、 处方保存二年备查（10分） 药品拆 零管理 规定 30 1、 药品拆零应集中存放于拆零专柜，盛器应保持原包装标签； （10 分） 2、 拆K品和饮片格斗应定期检查清理，保证药品质量； （10分） 3、 药品拆零销售应提供包装袋， 并在包装袋上写明药品品名、 用法、  制度名称 标准分 考核内容及评分标准 检查记录 得分 质里事故 报告与管 理制度 50 1、 商店应结合经营责任考核，每季检查一次质量事故隐患， 发现有质量事故苗头或隐患及时整改（ 10分） 2、 商店发生质量事故后应及时报告有关管理部门。并应及 时组织对事故进行调查、分析和处理（ 10分） 3、 对事故责任人员，应按事故大小，损失多少，情吊轻重 进行处理（10分） 4、 如发生重大质量事故，应在处理完毕后书面上报有关部 门（10分） 5、 对发生质量事故隐匿不报者， 应追任，严肃处理（10 分） 质里信息 管理制度 40 1、 质量信息按公司规定及时传递、反馈和使用（ 20分） 2、 按公司规定及时、准确、规范填写各类质量信息报表， 台账记录齐全（20分） 药品不良 反应报告 制度 40 1、 发现药品不良反应能及时报告公司归口管理部门 （20分） 2、 记柞账齐全、准确、规范（20分） 各项卫生 管理制度 50 1、 宫业场所环境整洁，商品陈列科学合理，无粉尘、有害 气体等污染（10分） 2、 仓库整齐干净，商品堆放有序（10分） 3、 营业场所、库房内外、办公地点均应定期打扫卫生，保 持环境整洁（10分） 4、 营业人员应根据医药商业特点穿着工作服，佩带胸卡， 并勤洗勤换（10分） 5、 直接接触药品的人员应每年一次健康检查。对其它职工 也应定期进行健康普查，并建立健康档案。凡发现有传 染病、皮肤病、精神病的，应调菊品岗位（ 10分） 人员健康 状况的管 理规定 20 1、 接触药品的有关人员每年应进行体检，并建立档案（ 10 分） 2、 发现患有精神病、传染病和其他可能污染药品疾病的人 员应调离工作岗位（10分） 用里和菊店名称等内谷（10分） 用里和菊店名称等内谷（10分） 用量和药店名称等内容（10分） 制度名称 标准分 考核内容及评分标准 检查记录 得分  服务质里 管理制度 （程序） 160 （一） 零售服务提供规范 1、 售前准备工作： （1） 准时到冈，统一着装，佩市工亏，站立迎客， 举止得体，态度亲切（10分） （2） 开门前应做好营业准备工作，备足找金，添 满商品，校正衡器，做好卫生，准时开门（10 分） 2、 售中接待要求： （1） 接待顾客，主动热情，举止文明，用语礼貌； 禁用服务忌语（5分） （2） 接待顾客应做到“卜顾二招呼三” ，控制 顾客等候与得到服务的时间（5分） （3） 坚持问扉药，买药问病（