建筑工地材料管理流程..docVIP

建筑工地材料管理流程 材料申领 工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要， 至少提前一周，大型特殊材料、 规格等提前二周向公司提出报领材料申请， 填写《材料申请单》 ，由申请人员填写 《材料申请单》 ，写明用途、 日期、申报人，对所需材料的品种、规格、数量确认无误后备案。 材料申购 仓管人员收到《材料申请单》 后，结合库存状况， 填写申请购买材料数量的清单，交材料采购员。 审阅批示 采购员接到申购单后， 对较小的单子自行审阅， 报现场生产经理决定实际购买材料数量；对大宗材料的单子，多方询价做出对比，定价时呈送给老板审阅，经老板批示后方可实行购买。 采购 采购员根据实际所需购买材料的数量， 向材料供应商要货， 并确定送货时间、 地 点。 收货 材料到货后，仓库管理人员应和相关申请人清点和验收， 根椐实际情况 如送 至仓库，由仓管人员核对验收、签字确认，必要时由第三人签字证明。 如 大宗材料由供应商直接送至工地，工地相关人员、仓库核对验收、签字确认，及时做好入库单，登记仓库台账，将相关附件送账务，以便于登记入账。 如有运费经双方签字确认后送财务审报核销。 领料 各用料单位单位根据实际需要开据领料单， 口头或领料手续不全， 保管人员有权 拒绝发货。像一些小型工具、机械仓库要建立好台账，明确使用人，做的好借好 还，损坏赔偿。现场材料的耗用，仓库保理员应每月核对使用情况，做到心中有 数避免盲目采购。原材料领用后，现场相关技术人员要严格把关，避免浪费，超 过其消耗定额要扣相关班组工程款。 关于食堂采购流程的制定 采购 采购员根据每天需采购的蔬菜等物料计划单进行采购。 采购员应做到品种对路，质量可靠价格合适，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。 验收 1、货到食堂后， 由食相关人员对货物的数量、 质量进行确定， 需要过磅的要进行过磅手续。并由采购经办人双方在所购货物的 票据上签字。 2、对食堂购购购买的粮油食品，项目部相关人员有监督的权 力。 报销 1、食堂采购，每天做好相关菜金数量价格的台账，每月采购员持每天采购的物料原始票据填写费用报销单， 按要求将各类原始票据粘到报销单 1、报销单送至财务部，由财务人员进行审核，公司领导核对 签字。 2、到出纳员进行报账。 。