物料、产品储存和运输管理控制程序.doc.docx

物料、产品储存和运输管理控制程序 目的 规范仓储管理过程， 明确仓储产品储存和工作流程。 加强产品运输管理确保成品在交付 前完好、准确、无损。 范围 适用于成品的收、发、存、搬运管理。 职责 3.1 成品组：负责保证成品的完好和及时发货 , 负责当月成品盘点报表。 3.2 生产部：负责验数和入库搬运。 3.3 质管部：负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。 3.4 仓储部：负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。 3.5 财务部：负责每月成品库的盘点 , 负责成品发货单的审核及记帐。 负责审核包装库、成品库入库出库帐目。 工作程序 4.1 包装间成品货运入库和验货： 4.1.1 线组长负责清点货物品种及数量，全品员负责检查货物质量及标识； 4.1.2 入库前，应验证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管 部对出货产品进行抽检 , 合格产品方可出厂； 4.1.3 填写《产品发货记录表》 , 即送货单，由成品统计员和送货员核对数量和品种； 4.1.4 由送货员负责早晚两次将货物集中， 并负责监管 , 车间内应明确专人负责管理， 防止破箱、丢失和三不管状态； 4.1.5 仓储部用叉车将成品运至成品库验货区内放置，等待验收， 产品在搬运的途 中，必须轻装轻卸，按箱子箭头标志堆放，避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋； 4.1.6 成品仓仓储应规划出：顾客退货产品存放区，不合格品区，待出货（预备） 成品暂存区、成品分类存放区。 4.2成品库入库 4.2.1 对仓库进行区域划分，并进行区域标识； 4.2.2 入库产品堆放：成品堆放与地面、墙壁要有一定距离，按品种编码所规定的地 点堆放，不能乱堆乱放，更不能把不同品种货物摆放在一起； 4.2.3 登卡记录：收完货后第一时间做好登记记录 , 按产品、编码、实数做好物料卡 记录， 做到产品数量跟物料卡相符， 登记完后物料卡不能随处摆放， 必须放在同 品种的货物上，发现误差及时检查核对。 4.2.4 进入成品库的产品必须是合格的产品， 包装必须规范， 对于包装不规范的产品， 验货员有权拒收。 4.2.5 成品库验货员与车间送货员在交接货过程中， 验货员必须认真核对产品名 称、数量、编号、是否与送货单一致 , 核对产品包装质量状态，保证入库产品 的完好 , 并 在《成品交接原始记录表》 确认后签字 ; 如有问题可汇报主管或拒 绝收货。 4.3配货出库 4.3.1 发往不同地区、不同顾客的产品，应分区隔离存放。 4.3.2 由主管将订货单交由配货员配货、配赠品，并按经营单位把所拣货物放在发货 区的卡板上 ，做好物料卡记录； 4.3.3 由仓库主管审核配货情况，成品出库严格按照先进先出的原则进行出库； 4.3.4 配完货后交由打单员开出发货单，开单员开单时注明各经营部名称、产品代码 和名称、数量、价格、出库日期及赠品数量； 4.3.5 验货员按照发货单进行货物复核 , 确认无误后 , 由成品库主管签字。 4.4 发货和运输管理要求 4.4.1 发放原则：须遵循先进先出原则，核对销售单上产品名称、数量、规格与实物 是否一致；出库的产品信息登记于对应的出入台账， 有条件者建立电子管理系统。 4.4.2 产品运输管理： 发货前 , 首先检查装货货车的卫生 , 运输工具必须清洁、 干燥、 无异味，严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。不符合卫生要 求的货车 , 不得装车。 4.4.3 由成品组负责通知货运公司或本公司物流部拉货 , 成品库主管要详细填好放行 条 , 由验货员陪同货运公司或本公司物流部验货装车， 装好货物后 , 将放行条交给 司机 , 出公司时交保安。 4.4.4 货运公司拉货： ( 每年要对货运公司重新确认 , 并签订运输合同 ) 由成品库填写 货运单 的件数运费 . 具体运费见 运输公司价目表 ；验货人员与货运司机按照出 货单核对货物 , 并由货运司机签字确认。 4.5 成品及物料的管理 4.5.1 仓储物品，在临近保质期，或已到保质期的物品，及防护不当的物品及散装 材料， 均应实施再评估， 以确认其物品质量、 卫生、 安全及法规符合性状态。 确认其物品的用性和标识的准确性。或按《不合格品控制程序》执行。 4.5.2 来料检验人员与质管部应定期巡视仓储，对仓储物品的储存状态的符合性、 安全性，及有效期、标识完整性，进行核查。发现问题即使整改。 4.5.3 如确认为不合格时，仓储应将物品置于仓储不合格品区置放，并与品管、技 术人员协商处置意见。 4.5.4 对于常规产品的保质期，可制定仓储常规物品再评估周期表，按既定周期实 施复核。 4.5.5 建立物料台账和定期盘点，应对近效期物料提前响应，如提前三个月通知生 产