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（流程管理）京津龙湖地产营销部动态成本控制流程20XX （流程管理）京津龙湖地产营销部动 态成本控制流程 20XX年XX月 寥年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地$丸行的卓毬管碎方案，嘀得您下戟拥肓 【最新卓越管理方案 您可自由编辑】 京津龙湖地产营销部动态成本控制流程 2008 版 （草稿） 壹、目的 节省营销部日常费用开支。 提升营销部资金使用费效比。 明确营销部各职能及各项目人员于各时间节点的资金预算。 确立资金申请、审批、使用、监督流程。 二、适用范围 适用岗位：营销部各职能及项目费用关联负责人； 适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及 营销收支界面；营销行政办公费用管理；营销设施建造、运营费 用管控；营销推广费用管控等； 三、原则： 各项目营销经理对本项目多费项负责； 各职能中心负责人对多项目本费项负责； 部门文员对部门费用预警体系负责； 四、营销费用模块权限表 各费项负责权限表如下: 职能岗位 目前专人 负责费项 渠道资源经 理 洪涛 渠道资源（DM、短信、户外）；活动、 餐饮；物料制作、现场包装、沙盘模 型 媒介经理 孙静 平面媒体，网络媒体 客户经理 段红霞 异客处理，特种兵费用，交易手续费， CRM费用 体验中心负 责人 田园诗 营销设施建造费（包括工程、造价建 安部分）、营销设施运营费（样板区体 验部分） 部门文员 石新庆 营销设施运营费用（非体验部分），部 门及项目行政办公费用，物业费 项目策划 各项目策划 广告代理费用及项目推广费用交叉管 理 五、措施流程 （壹）营销费用预算 1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配； ?每周二上午10 : 30,召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠道资源负责人进行上周费用回顾且对下周预算进行匹配调整; ?动态成本控制模版如下： ?每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报壹起提交本 周动态成本控制表格； 2、 季度预算预警： ?每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，且 会同项目营销经理规划下季度费用规划。 ?营销各费项支持比例：参见集团公告 3、 年度预算 附件： 梳理模版-以09年费用预算版本为例： 流程 工作职责 重点 关联责任人 根据集团及公司预算节点对营销 营销副总 费用进行清理，且进行年度预算 营销费用预算启动会； 部门文员 ▼预算发起 调整； 进行分工安排 项目营销经理 1、 由营销副总发起 及指定预算专 2、 部门文员召集 人 ▼已支付费 4各项目营销经理及各项目指 于核头数据期间，应当 项目营销经理  用清理 定专人通过成本系统导出营 注意以下几点： 项目策划经理 2个工作日 销费用数据； 1、 是否有已经支付然而系统中没 有体现的； 项目成本经理 4各项目集中项目营销经理、策 2、 是否有已经停止支付，但却因为 没有签订终止协议而于系统中 划经理、项目成本经理对倒出 3、 仍然存于的； 各项目分摊的合同是否有重复 数据的真实完整性进行核实， 4、 计算的； 等； 得出已经支付的准确数据； 之 上几点是于本次 08 年下半年费用清理的时 候发现的问题。 4根据次年营销销售额2%的比 例得出次年营销成本年总预 1、 如当年成本超出 算； 实际应发生额，于次 *当年已经发生的营销费用和 ▼预算-第 次年费用进行匹配； 年营销成本预算中 项目营销经理 壹次 *根据匹配结果计算出次年营 应当分担当年超出 项目策划经理 5个工作日 销支出可用额度，分别进行12 部分，次年营销成本 项目成本经理 总额不变； 个月的详细匹配（包括营销所 2、 营销费项包括： 有费项） 4根据财务要求对三年内营销  费用进行预算； ▼预算内部 汇总 1个工作日 4各项目预算汇总至部门文员， 营销副总召集第壹次预算讨 论会，由营销部内部进行自 审； 4邀请财务预算经理参加； 4当天对出入预算进行调整； 营销副总 项目营销经理 项目策划经理 部门文员 ▼提交预算 “根据财务节点，提交营销费用 预算； 4参加公司圭寸闭预算会，对营销 费用预算进行统壹审查； 营销副总 项目营销经理 ▼预算内部 汇总 4根据封闭预算会讨论结果对 营销费用预算进行调整； 4执行每周、季度动态预算流 程； 营销副总 项目营销经理 项目策划经理 各预算关联责 任人 （二） 营销合同签订流程: 1、 流程 工作职责 重点要求 关联责任人 ▼方案讨论 根据项目业务需求，关联业务负责职 能部门进行方案筛选，且对方案合作 伙伴进行评估（此流程见《营销部合 作伙伴招投标体系》），提出最优方案 方案预算 方案效果 项目营销负责人、 各职能中心及部 门关联负责人 根据讨论的最优方案： 营销职能中心关 1、 业务负责职能部门于0A办公 联业务负责人 平台提出工作