内审检查表08版ht.docx

上海惠特消防器材有限公司 内审检查表 HT/QR-33 受审核部门：总经理 部门负责人： 审核时间： 审核员： 审核要素：4.1,5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1, 8.1,8.5.1 要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否 4.1总要求 5.1管理承诺 5.2以顾客为 关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1 质量目 标 5.4.2质量管 理体系策划 1.是否识别了质量管理体系所要求 的所有过程，包括外包过程。 最高管理者如何理解满足顾客的 要求和法律、法规要求的重要性。 最高管理者采取了哪些相应措施 将重要性传达给组织的成员。 1.最高管理者是如何理解以顾客为 关注焦点。 本公司质量方针、质量目标是什 么。 质量方针的内涵有那些。 审查质量管理体系文件是否能够 反映了质量策划的结果，并体现了持 续改进的要求。 是否明确制定、分解了质量目标。  受审核部门：总经理 部门负责人： 审核时间： 审核员： 审核要素：4.1,5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1, 8.1,8.5.1 要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否 5.5职责、权 限与沟通 5.6管理评审 6.1资源的提 供 7.1产品实现 的策划 1.公司设置了那些部门，其分别有那 些职责和权限。 查阅有关管理评审的规定，并询问 管理评审的意义与作用。 查阅文件中规定的评审计划，评审 会议记录，评审报告等保存情况。 管理评审的输入资料是否完备，评 审报告输出是否明确。 了解参与管理评审的情况及纠正、 预防措施的实施情况，要求其出示有 关证据。 1.为满足实现质量方针和质量目标的 需求，提供了哪些资源；是否能确保 提供的销售服务达到顾客满意。 1.公司在什么情况下须进行质量计划 策划。  受审核部门：总经理 部门负责人： 审核时间： 审核员： 审核要素：4.1,5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1, 8.1,822,8.5.1 要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否 8.1策划 8.5.1 持续改 进 询问策划时应考虑那些方面。 质量计划是否经过总经理批准。 查看各部门对质量计划实施情况。 1.询冋取咼官理者如何考虑实施持续 改进的，是如何策划的。  受审核部门： 管理者代表 部门负责人： 审核时间： 审核员： 审核要素：4.2.1,5.5.2,8.2.2 要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否 421总则 1.是否形成文件的质量方针和质量目 标。 2.是否编制质量手册。 3.是否编制必要的程序文件，组织为 确保其过程的有效策划、运作和控制 所需的文件。 4.是否编制表格和记录等 5.5.2管理者 代表 1.如何履行管理者代表的职责。 2.对员工的质量意识及提高客户满意 意识做了那些工作。 8.2.2 内部审 核 1.查看相关文件，让其叙述内审过程 与要求？ 2.叙述年度内审计划，内审实施计划 有那些要求及在什么情况下追加审 核。 3.叙述审核的方式，可通过什么途径 来收集相应的客观证据？ 4.内审检查表是否记录了审核中发现 的问题？ 5.不合格报告是否及时采取了纠正措 施？是否对纠正措施进行了验证和报 告？效果如何？  受审核部门：办公室 部门负责人： 审核时间： 审核员： 审核要素： 4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4, 要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否 5.3质量方针 541 质量目 标 5.5.1职责和 权限 4.2文件控制 本公司质量方针、质量目标是什 么？ 本部门的质量目标是什么？实施 状况如何。 1.本部门有几个岗位，其管辖的职 责范围是什么。 查看文件和记录管理程序，询问 组织的文件分类包括哪些？ 文件的审批是否与文件规定相 符。 文件修订时，是否填写“文件更 改申请表。 文件发放时是否将发放情况记入 “文件发放、回收记录表”中， 并由领收人签名。 保留作废管理类文件的标识是否 清晰？  受审核部门： 办公室 部门负责人： 审核时间： 审核员： 审核要素：4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4, 要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否 6.是否将所有质量记录记入“记录 表格清单”中，检索是否方便？是否 规定了质量记录的保存期？ 7.外来文件如何控制，是否填写 “外来文件登记表”。 6.2人力资源 1.询问通过那些途径配置人力资 源，确保目标实施？ 2.是否发了“年度培训需求表”了 解培训需求后并制疋年度培训计 划”，临时培训时，是否填写了“临 时培训申请表”经总经理批准？ 3.培训情况是否有相关的记录：学 员签到单、培训考核记录等，查看 1?3位员工的培训情况？