稽核管理制度汇编.pdfVIP

word 格式整理版 1.0 目的 加强管理人员责任 ，规范管理 ，使各项工作按规定执行 ，激励员工积极性 ，提高工作效 率和质量 ，推进管理变革 。 1.1 通过稽核 ，提高执行力 。 1.2 通过检查发现工作中存在的问题 ，并帮助责任部门分析原因 、进行改善 。 1.3 检查 、落实规章制度 、流程文件 、管理办法以及会议决议执行情况 。 1.4 促进各部门之间的协调 、沟通 。 1.5 检查 、跟进公司政策 、方针 、会议精神等的贯彻执行和反馈 。 1.6 掌握公司全员工作状态 ，促进各部门提高效率 。 1.7 建立 、健全和完善责任制约机制 。 1.8 惩恶扬善 ，奖优罚劣 ，在企业树立正气 。 2.0 范围 2.1 公司日常工作稽核 、专项案例稽核 . 2.2 各部门 、各岗位 （从总经理至基层员工 ）。 3.0 职能 3.1 稽核办职能 3.1.1 代表总经理对各部门 、各岗位行使监督权 、检查权 、奖惩权 。 3.1.2 稽核检查各部门 、各岗位是否按规章制度 、程序文件 、管理办法 、作业流程 、岗位说明 书等规定进行作业 。 3.1.3 坚持以规定为标准 ， 以事实为依据 ， 以纠偏 、教育为目的 ，实事求是 ，不徇私舞弊 、不 偏不袒 、公正无私 。 3.1.4 对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权 。 3.1.5 有权召集各部门和岗位人员参加调查座谈会 。 范文范例 学习指导 word 格式整理版 3.2 稽核办主任权责 3.2.1 接收总经理分派的稽核任务 。 3.2.2 分解稽核任务 ，并提出专项稽核建议 。 3.2.3 主持稽核办日常工作 ，包括组织稽核案例分析会 、稽核专项会议 。 3.2.4 为稽核专员和公司各岗位人员进行稽核工作提供建议 、指导 。 3.2.5 汇总每个稽核周期工作 ，撰写稽核报告向总经理汇报 。 3.3 稽核专员权责 3.3.1 熟知公司各项规定 、标准 ，熟练掌握奖罚尺度 ，准确督促部门和岗位工作改善 。 3.3.2 按时按质完成 《稽核任务书 》、总经理下达指令及专项稽核任务 。 3.3.4 按时完成 《稽核检查表 》、《整改通知书 》、《稽核奖罚汇总表 》、《专项稽核报告 》的填制 和上交 。 3.3.5 向稽核办主任反馈稽核过程发现的规定 、标准不完善之处 ，并提出改善建议 。 3.4 公司各部门权责 3.4.1 向稽核人员提供相关工作计划 、表单 、证据 、数据 、记录 。 3.4.2 负责提供管理变革项目任务已完成的书面证明材料 。 3.4.3 对各种规章制度 、程序文件 、管理办法 、作业流程 、岗位说明书等规定的缺陷提出修改 和完善建议 。 3.4.4 对稽核工作有异议以书面形式向总经理提出申诉 ， 由总经理在管理例会上回复并形成决 议 。 4.0 稽核 办组织架构 4.1 稽核办直属总经理 ，对总经理负责 。 4.2 建立以稽核办主任 、稽核专员为成员的稽核办公室 。 4.3 组织架构 范文范例 学习指导 word 格式整理版 总经办 稽核办主任 稽