各科室廉政风险点排查标准表格范例范例.docxVIP

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政风险点 办1、行政采 公购管理 室 2、公务接待 3、印章管理 4、职称管 理 5、干部管 理  表现形式 形成原因 防范措施 利用工作之便假工 制度不完善，不按 规范程序化管理，提高人 济私，谋取私利。 监管程序进行管 员素质 利用公物送人情、 理，违反单位管理 拉关系。 规定 1、为谋取私利， 在 制度不完善，监督 加强学习、教育和监督， 公务接待中，少支 不力 严格按要求执行公务接 多结，虚报冒领， 待。 收受回扣。 为他人虚假材料加 制度不完善，原则 按规定使用印章，主要领 盖公章，谋取好处。 性不强 导，或分管领导签字后盖 章，做好登记记录。 推荐先进、职称晋 职称晋升推荐不按 根据平时考核情况，进行 升人员时，出现不 规定执行 民主测评推荐，及时报院 公平的现象。 党政班子讨论研究决定。 在干部管理、任用、 干部考察、提拔不 加强组织人事干部的思想 调配中接受宴请、 透明 政治教育。坚持考核标准 收受贿赂。 严格把关，防止出现宴请 送礼等不廉洁行为发生。 楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点 排查表 廉政 科室 表现形式 形成原因 防范措施风险点 财 财务 务 管理 科  1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核 不严，发生不廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自 己谋取不正当利益。 3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出 现挪用资金等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作 假，出现多算或少算等不廉洁行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用 途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不 合理开支。 7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和 单位财产损失。 8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用， 流失。 9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。  违反财务管理规定，不按有关财务法律法规办事，。  严格按照《会计有关财务法规执强内部监督控制存现金限额管理 楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 表现形式 形成原因 防范措施 风险点 药事 药品器 1 、利用职务之便， 违反药品采购程序， 收受 不执行《药品 严格遵守药品器 管理 械、耗 药商回扣、宴请和物品。 管理法》、药 材采购管理规定 委员 材采购 2 、在药品采购中，违反《药品管理法》及其 品器械招标 职业道德教育， 会 管理 《实施办法》的规定，造成损失。 采购管理规 行《药品管理法 3 、不按规定程序审批， 擅自采购新品种， 发 定，相关人员 施办法》及招标 生不廉洁行为。 职业道德差 定，加强规范管 库房 1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”入 不执行《药品 严格遵守库房管 管理 库房。 管理法》、相 定，加强职业道2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。 关人员职业 育。 3、收受商家回扣、物品、宴请等。 道德差 药房。 3、药品管理紊乱，造成经济损失。 4、不执行药房工作制度， 出现过期药品， 影响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。 药房 1 、不按规定对剧毒、 麻醉、精神药品进行管 不执行药房 理，造成滥用、流失、被盗。 管理工作制 2 、不执行药房工作制度，出现“三无药品”入 度，责任心不 强。  严格遵守和执行管理法规，掌握验质量技术和标耗实销，定期盘月统计，帐物相强责任心。 楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险 点排查表 廉政 科室 表现形式 形成原因 防范措施 风险点 医务科 业务 在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、 廉洁意识差， 加强法律法规学习 护理部 活动 考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好 原则性不强。 内部监管力度，自 感控科 处。 守单位各项廉政规 提高医务人员素质 楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险 点排查表 科室 廉政 表现形式 形成原因 防范措施 风险点 临 业务 1、在医疗活动中，收取病人钱物。 廉洁意识不强， 加强法律法规学 床 活动 2、收取药品、试剂、器械商回扣。 法律观念淡漠。 内部监管力度， 科 3 、开取虚假医疗证明，收取钱物。 守单位各项廉政 室 4 、利用设备非法进行胎儿性别签定，收 加强医务人员素 取钱物。 育。 5 、科室或个人私自收取检查费、手术费 等。 楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险 点排查表 廉政 科室 表现形式 形成原因 防范措施风险点 后 后勤物 1 、利用工作之便，收受贿赂。 制度执行不严， 监管 严格执行反商业 勤 资采购 2 、不按制度、程序进行物资采购， 不力。 法律法规，加强 科 管理 从中获取钱物。 管力度，自觉遵 各项廉政规定， 员素质教育。