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管理评审输入辅导材料 管理评审输入 输入 解释 部门 输出 质量方针和质量目 标 质量方针与经营战略、规划、目标 市场、营销策略是否协调，是否充 分体现了相关方的期望？质量目 标是否已自上而下展开，形成了支 持保证系统？ 质量方针：总经理、管代 质量目标：各部门 审核结果 包括内部审核、二方审核和第二方 审核的过程及结果和改进情况 内审及二方审核：体系部 二方审核：品保部 顾客反馈 来自顾客的意见、投诉以及对顾客 满意度的测量分析 销售部 过程的业绩和产品 符合性 见附表 各部门 米取纠正预防措施 情况 在QMS!行过程中，共采取了几次 纠正预防措施？预防和纠正措施 的状况，持续改进能力的分析 各部门 部门管理评审 输入报告 可能影响质量管理 体系的变更 比如说搬迁、增加新设备、新设施 前次管理评审中发 现的问题 前次管理评审采取措施的实施情 况及效果评价 责任部门/人 当前人力和设备资 源的充分性 现有人力资源和设备资源是否能 够满足各部门工作需求 各部门 新员工、新工作、新 设备、新方法 对新工作、新员工、新设备、新方 法将来的计划和评估；对新员工的 培训要求和对现有员工的知识更 新要求 各部门 改进的建议 各部门  管理评审输入辅导材料 附表： 管理评审中过程绩效分析内容 过程名称 具体输入 「部门 具体指标 输出 文件管理过程 1各部门的文件管理部门管理情况如何， 2是否存在冋题或感觉那里是亮点， 3有无改进建议， 4部门内新制疋规疋数量，更新规疋次数， 作废规定数量， 5规定在部门内执行情况如何，那个规定执 行情况不好。 7图纸管理情况如何，是否有丢失、乱涂乱 画等管理不善情况，图纸的档案管理是否到 位 各部门 无 管理承诺 1是否向员工进行满足顾客和法规的教育， 2是否制定制定方针和质量目标， 3是否配备相应的资源， 4公司的质量方针是否于公司的宗旨相适 应，5是否倡导公司内持续改进 高层 无 职责权限与沟通 过程 1各部门职责是否得到规定？ 2现阶段部门内的职责和权限是否适应，是 否有哪些职责不应该是本部门的或者哪些职 责应该是这个部门的， 3本部门的职责履行情况如何， 4是否对职责权限和沟通方面有什么建议 各部门 无 人力资源管理 1是否在人力资源管理方面对新员工上岗进 行培训及试用期工作评估， 2人员评价中的不足是否已完善， 3员工提出的培训需求是否满足了员工， 4是否根据人员评价结果，调查结果，部长 意见制定培训计划， 5是否按年度培训计划执行，培训效果评估 情况如何， 6人员需求补充计划制定情况新员工进厂数 量，人员流失数量 各部门 重要岗位员 工培训时间 不得少于2 小时 基础设施管理 1对公司内设备管理情况如何， 2对新上这么多大型设备，将如何管理， 3基础设施的维护、保养情况， 4新设施、搬迁后设备的验收如何管理， 5工装夹具的管理情况， 6设备停机时间的统计， 生产部 设备停机时 间 工作环境 5S管理情况 各部门 无 产品实现的策划 1是否因产品实现策划造成不合格， 2是否进行工艺优化、 技术部 无  管理评审输入辅导材料 3质量控制计划及检验计划头施情况如何， 4生产提出工艺改进的次数及如何改进， 5工艺更改次数的统计， 6工艺验证执行情况 与顾客有关给的 过程 1在现有合冋签订期间对顾客的要求识别是 否充分 2合同评审活动开展情况如何 3公司是否有放弃或客户不冋意公司来生 产，数量多少，原因是什么 4与顾客沟通是否顺畅，沟通过程中是否存 在问题？当沟通时客户提出问题是否很快给 予解决， 5延期交货次数及原因 销售部 延期交货次 数每年少于 3次 生产和服务提供 管理过程 1订单总体计划的完成情况及未完成原因分 析， 2生产瓶颈的识别， 3成品率， 4作业文件的执行情况， 5特殊过程的管理情况， 6是否有不合格的不合格品转入下达工序并 统计， 7返修频次， 8延迟发货次数统计及原因分析， 9对工乙质量的反馈 生产部 机加工成品 率大于95% 焊接成品率 大于90%生 产计划完成 率 标识和可追溯性 1公司现阶段生产产品标识执行情况如何， 2标识方法是否能追溯到原材料和加工者， 和加工日期加工设备， 3对客户未提出标识要求的产品如何进行标 识的。 4区域及状态标识管理情况如何？各区域是 否有相应的标识牌？产品的状态标识是否出 现过问题 生产部、品 保部 无 产品防护 1因碰伤、磨损等造成产品返工报废的件数 是多少，针对件数的多少来反映产品防护执 行的情况如何， 2本年度，公司内都采取了那些产品防护的 措施，这些措施的效果如何。 生产部 无 监视和测量设备 管理过程 1计量器具管理情况如何，是否存在冋题？ 品保部 测量设备完 好率100% 顾客满意 1本年度顾客满意度指标完成情况如何？ 3本年