采购管理制度和工作流程图.pdfVIP

. . . 采购管理制度与工作流程 部门：采购部 word 格式资料 . . . 目 录 第一章 总则 1 第二章 采购计划管理制度 2 第一节 采购计划编制制度 2 第二节 采购预算管理制度 4 第三节 月度采购计划管理制度 5 第三章 采购计划管理流程 7 一、采购计划工作流程 7 二、月度采购计划增补流程 8 第四章 相关表格 9 一、购买申请单 9 二、紧急采购申请单 10 三、物资采购计划表 10 四、年度预算采购表 11 五、采购变更审批表 11 六、计划外采购申请表 12 word 格式资料 . . . XXXX化学建材有限公司 采购管理办法 第一章 总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、 公正、公开的原则， 公司物资采购实行集中统一管理， 统一由采购部负责。 负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外） ，包括生产用的原辅材料、低值易耗 品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采 购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规 格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或 类似的方式进行， 向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较， 在材料质量保证不影响 公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商， 在采购前应当签订采购合同， 货款支付时间 上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运 费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 word 格式资料 . . . 第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。对于 生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。 第十条、物资到厂必须办理入库手续， 在办理入库前， 采购员应清检货物的数量、 规格、型号、 检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资，应当及时通知供应商， 进行沟通、协调处理。 第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调