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PAGE PAGE 10 矿井合法证照情况检查表（表一） 序号 证照名称 证号 检查情况 主次 是否合项目 格 1 《采矿许可证》 5200000410245 重要 （生产矿井年检时检查）《煤炭生产许可证》 重要 （生产矿井年检时检查） 《安全生产许可证》 0056 重要 《工商商营业执照》 4 （生产矿井年检时检查） 5200002930657 重要 《矿长资格证》 200604125 重要 《矿长安全资格证》重要 其他情况说明： 检查人（签字）： 年 月 日 矿井特种作业人员、作业人员持证及培训教育情况（表二） 序号 证照名称 持证（培训）人 实际需配人 是否 备注 数（人）数（人） 数（人） 数（人） 合格 1 瓦检员 11 重要 2 安全员 10 重要 3 绞车司机 7 较重要 4 井下电钳工 4 较重要 5 电机车司机 / 较重要 6 瓦斯泵司机 3 较重要 7 安全监测监控工 3 较重要 8 井下作业人员 68 一般 其他情况说明： 检查人（签字）： 年 月 日 矿井生产、经营管理机构及人员配备表（表三） 序号 检查项目 检查情况 主次 是否 备注 项目 合格 矿井一产、经 营管理机构情况 按规定和要求建立健全安 重要全生产管理机构 矿井管理人员配备情况 基本配齐矿井安全生产管理人员；矿工 1 名、工程 师 2 名、副矿长 4 名、安 全员 11 名、瓦检员 11 名、 重要放炮员 9 名、机电、钳工 4 名、绞车工 7 名、风机员 3 名、监控 3 名、抽放 3 名 其他情况说明： 检查人（签字）： 年 月 日 矿井各项生产、经营管理制度建立情况表（表四） 序号 检查项目 检查情况 主次项目 是否 备注 合格 1 各级领导安全生产 1 各级领导安全生产 已建立并贯彻落实 重要 2 职能机构安全生产 已建立并贯彻落实 重要 3 4 岗位人员安全生产 责任制 安全隐患排查制度 已建立并贯彻落实 已制定并进行 重要 重要 5 安全检查制度 已制定并进行 重要 6 安全办公会议制度 已制定并进行 重要 7 安全目标管理制度 已制定并进行 较重要 8 安全奖惩制度 已制定并进行 较重要 9 安全技术措施审批 已制定并进行 较重要 制度 其他情况说明： 检查人（签字）： 年 月 日 矿 井 主 要 图 纸 情 况 表 （ 表 五 ） 序号检查项目 序号 检查项目 检查情况 主次项目 1 井上下对照图 105 地质大队绘制完成 重要 2 采掘工程平面图 已绘制并完善 重要 3 通风系统图 已绘制并完善 重要 4 矿井地质和水文地质图 105 地质大队绘制 较重要 5 井下避灾路线图 已绘制并使用 重要 6 井上下配电系统图和井 下供电设备布置图 已绘制 较重要 7 井下运输系统图 已绘制 一般 8 安全监测装备布置图 已绘制 较重要 9 井下通信系统图 已绘制 一般 排水、防尘、防火、注浆、 压风、充填、抽放瓦斯管 路系统图 已绘制 一般 是否 备注合格 检查人（签字）： 年 月 日 矿 井 主 要 图 纸 情 况 表 （ 表 五 ） 是否 检查项目 检查内容、标准 检查情况 主次项目 备注 合格 一、生产技术管理 二、采煤工作面 1、开拓开采系统符合 《开采设计方案》 ，变更的有审批 （备案） 证明； 采掘比合理， 无“三超”现象；煤层开采 顺序符合要求，改变开采顺 序时必须符合相关规定；无 超层越界；开拓系统完善。 2、采掘工作面必须编制作业规程并及时贯彻，作业规程的编制、内容必须符合有关规定。 3、采掘工作面遇顶、 底板松软或破碎、过老空（老巷） 、断层、冒顶区以及托伪顶开 采和工作面初次放顶、收尾 时制定安全措施并贯彻 4、在坚硬和稳定的煤、 岩层中确定巷道不设支护时，必 须制定安全措施并及时贯 彻。 5、矿井的相关技术资料、 图表、记录、报表建立档案， 归类管理。 1、矿井必须采用符合规定的 采煤方法；开采三角煤、残 留煤柱，不能保持 2 个安全出口时，必须制订字全措施， 报企业主要负责人审批。 2、采煤工作面不得回采已留设的保安煤柱。 3、采煤工作面进、 回风行人行道宽度及其他安全距离符 合《煤矿安全规程》 （以下简称《规程》）第 22 条规定。 4、采煤工作面安全出口与巷 道连接处 20m 范围内， 必须加强支护，巷道高度不得低 于 1.6m。 开拓系统符合《开采设计方 案》，采掘比基本合理， 无“三超”现象；煤层开采顺序符 合要求，无越界；开拓系统 基本完善并经上级有关部门 检查验收。 采掘工作面已编制作业规程并及时贯彻采掘施工都按规程执行。 采掘工作面过地质构造带及初次放顶等都制定安全措施并且通使用前探支护等防护措施 在坚硬和稳定煤岩中， （特别是