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2021-01-19 发布于山东
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金蝶k3应收业务处理.docx

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应收业务操作流程应收业务流程 1：发票处理 - 收款（银行转账收款） - 结算处理 / 凭证处理 - 期末对帐应收业务流程 2：发票处理 - 收到票据 - 票据收款 - 凭证处理 - 期末对帐发票处理进入供应 - 销售管理 - 销售出库 - 销售出库维护，进入过算滤界面双击进入出库单序时簿选择出库单 - 点击上排“下推” - 选择发票类型 - 点击生成 / 确定进入发票界面 - 录入往来科目 - 核对单价金额，确认无误后保存 / 审核 / 钩稽按下图进入发票查询界面在此界面可进行修改，删除等业务操作收款进入发票维护界面，双击进入点击上排‘下推’收款单维护收款单（现金科目 / 实收金额 / 往来科目 / 单据金额是否对应实收金额）保存 / 审核 / 核销 . 查询核销日志票据业务进入财务会计 - 应收款管理 - 票据处理 - 应收票据新增 . 录入票据信息点击保存 / 审核，确定生成收款单进入收款单维护界面，录入收款单信息票据到期收款，进入票据序时簿界面，选择票据，点击收款录入结算科目，核对金额，点击确定，票据收款查询凭证处理进入财务会计 - 应收款管理 - 凭证处理 - 凭证生成选择事务类型，点击进入凭证模板生成凭证凭证查看期末对帐期末调汇 - 对帐检查 - 总额对帐对帐无差额才算对帐成功