审计部部门绩效月考核表.docx

被考评部门：审计部 指标 考评内容 考评具体指标 权重 计划编制完成 30% 财务、预算、内控 20% 工程审计 10% 任务业绩 90% ） 专卖管理监督 10% 合同审计 5% 物资、配件审计 5% 审计基础管理 5% 安全工作 5% 服务业绩 协调沟通 5% （ 10% ） 服务满意 5% 合计 100%  云南省烟草烟叶公司部门绩效月考评表 考评期间 : 2007 年 9 月 26 日至 2007 年10月25日 得分 专项考评 绩效考评标准 计分标准 备注 情况 部门 1、 按时编制月计划（含企业文化建设、党务、内控工作） ；（5 分） 滞后扣 1 分，无扣 5 分 5 2、 按时做好绩效考评分析报告； （5 分） 滞后扣 1 分，无扣 5 分 5 3、 认真完成月计划各项工作内容。 （ 20 分） 未完成 1项扣 1 分 20 1、完成财务收支审计（ 5 分）； 未完成 1项扣 1 分 5 2、完成预算执行审计（ 5 分）； 未完成 1项扣 1 分 5 3、完成内控评审，做好内部审计监督管理落实工作。 （10 分） 未完成 1项扣 1 分 10 1、参加工程项目招投标，参与合同商谈； （5 分） 未参加 1 项扣 0.5 分 5 2、及时完成工程项目结算、决算审计工作。 （5 分） 未完成 1项扣 1 分 5 1、 配合省局专卖管理监督驻厂员工作。 完成公司所有烟草专卖品、 涉烟制品购进、 绩效考评组 未完成 1 项扣 0.5 分 4 加工、保管、销售、运输等专卖管理监督； （4 分） 2、 完成公司所有烟草专用机械使用、管理、处置等专卖管理监督； （2 分） 未完成 1 项扣 0.5 分 2 3、 按时按要求核实，录入，整理，上报专卖管理有关资料、数据。 （4 分） 未及时报送 1 次扣 1 分 4 对合同执行程序、内容、条款等进行审核把关。 （5 分） 出现差错、失误 1 次扣 1 分 5 1、参加物资、配件项目招投标； （2 分） 未参加 1 项扣 0.5 分 2 2、及时完成物资、配件审计。 （3 分） 未完成 1项扣 1 分 3 1、按时报送审计报表； （ 2 分） 未及时报送一次扣 1 分 2 2、及时登记审计台帐；做好其它审计资料收集、整理、管理。 （3 分） 未做好 1 次扣 0.5 分 3 制定安全月计划，落实安全责任，规范实施职业健康安全体系。 （5 分） 按相关职能部门标准执行 5 安全保卫部 加强沟通协作，保证各项业务正常进行。 （5 分） 未及时沟通、反馈信息扣 0.5 分 5 绩效考评组 相关单位、部门合作满意，无服务及顾客不良投诉。 （5分） 出现投诉一次扣 1 分 5 100