审计部XXX年XX月绩效考核情况报告.docx

审计部 2008 年 6 月绩效考核分析报告 公司绩效考核领导小组 : 按照公司绩效考核的总体要求，我部对 08 年 6 月部门各岗 位工作情况进行认真考核，考核情况报告如下。 一、审计管理 1、计划编制完成情况： 我部按时编制月工作计划。通过对部门各岗位计划完成检 查、工作日志检查，完成了各项工作计划。 2、人员出勤情况： 部门员工自觉遵守劳动纪律 , 无迟到、早退、旷工现象发生， 出勤率 100%。 3、绩效考核情况： 本月普丽娜被评为行政支部 08 年第二期先进个人， 加 1 分。 无其它扣分情况。 二、审计工作 审计部 5 月份工作完成情况如下。 审计部 08 年 5 月工作（小结） 日期： 2008 年 5 月 26 日－ 6 月 25 日 完成 序号 计划范围 完成情况 人员 1 、参加省局、公司“三项检查”进展情况会议； 1 三项检查2 、具体了解、配合其它部门“三项检查”自查工作； 全体 1 2 3 4 5 6 7 8 9  3、写 “三项检查”进展情况报告； 1、制订“同级审计”自查方案； 同级审计自 2、具体落实 “同级审计”自查工作； 3、准备“同级审计”相关资料； 查 1、具体落实、配合其它部门“三项检查”自查工作； 专卖自查 2、准备“专卖自查”相关资料； 1 、 向省局专卖处、专卖管理监督驻厂员、公司领导反馈公司日常专 卖管理监督情况。 2 、 对陆良、海口涉烟废料事项实地处理。 3 、 协调处理江川力合公司、海口博兰特公司签订烟灰棒、残次废霉 专卖管理 烟叶合同，向昆明市局办理相关手续。 4 、 办理涉烟废料发货事项； 监督 5 、 登记涉烟废料处理台帐。 6、 审核经营部、企业管理部送审发货计划、库存报表、销售报表。 7 、 对 5 月专卖信息管理系统数据进行审核、录入、确认、上报。 财务、预算、 1 、大额资金支出审核 15 项。 2 、部门 07 年成本费用情况整理； 内控 3 、了解公司生产加工部成本费用情况； 合同预审 27 份、复审 17 份； 合同审计 、参加技改项目、维修项目、物资采购合同商谈； 、投标单位资质审核； 招投标 、参加基建、维修、技改项目招标。 工程验收 参加电话防雷项目、手动打带机验收； 1 、报送部门 6 月预算执行情况，部门 6 月费用报账、登记，编报部 部门安全 门 7 月预算。 2 、落实部门 6 月安全检查、 隐患整改工作， 编报部门 7 月安全计划。  沈映辉 冯雅颖 吴 烨 吴 烨 普丽娜 张 莉 刘翰元 张 莉 吴 烨 刘翰元 张 莉 沈映辉 2 部门预算 审计基础管 10 理 计划、考核 其它  吴 烨 1 、 公司文件收发、传达、发文办理； 2 、 审计台帐登记，审计其它资料收集、归档、管理； 3 、 做好部门考核工作，报送考核报表。 普丽娜 4 、 报送部门月考勤。 5 、 部门宣传网页制作； 6 、 审计报表编制、报送省局审计处。 沈映辉 １、部门工作计划、小结、考核； ２、编制、报送部门工作计划、绩效考核分析报告。 刘翰元 1 、参加“三标一体”培训； 吴 烨 2 、“三标一体”部门文件修改、讲解； 3 、参加贯标办“三标一体”文件讲解。 刘翰元 4 、参加消防培训； 吴 烨 5 、参加消防演练。 普丽娜 部门印章使用管理； 张 莉 1 、报送部门、个人 “评优促先” 材料； 2 、整理创建活动材料； 普丽娜 3 、参加公司班组长培训。 1、部门例会，部门“评优促先”评选。 2、参加职代会。 3、参加资产管理部合同培训。 三、下步工作： 根据公司、行政支部创建“严格规范、富有效率、充满 活力”方案和部门整改措施要求，按照 6 月工作计划，做好 “三项检查”、同级审计、专卖检查的自查与省局检查工作 及日常审计工作。 审计部 3 2008年 6月 27日 4