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? ?  不合格品控制程序及处理流程 不合格品管理 目的： 对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。 范围： 针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。 定义： 不合格品（ Nonconformity ）：超出接收标准，不满足要求的产品。 返工（ Rework ）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。修理（ Repair ）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。 挑选（ Sorting ）：对不合格品加以挑选，以区别等级。 报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。 批退 (Reject) ：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。 特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。 降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。 各部门职责 一. 质量部 负责 不合 格品 处置 活 动之 协调 ，包 含来 料不合 格、生产 中不 合格、顾客反馈不合格等。 定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准； 品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部 负责对生产 过程不合格品区隔作业及相应的标识。 执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求； 按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑 选等 作业 负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部 品质异常发生时之应急处理方案拟定。 对过程品质异常之分析与改善要求。 对修理、返工作业方式定义。 其他部门负责履行本部门的职责予以协助。 不合格品控制流程 一. 进料品质异常控制 质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。进 料品质如发现不 合格 时，张 贴不 合格 标签 并依 流程 执行 批退，并 将异 常反 馈给 采购 部门进行沟通处理。 批退（ Reject ）： 如需退 货则 由采 购联 络 供应 商，将不 合格 品退回 供应商；若材料需求紧急，则由生产规划或采购主导邀请相关部门召集原材料评 审委 员会 ，会 商 紧急 处理 方式 如 1.2~1.5 执行 。 供应商挑选：采购联 络供应商对不合格品自行全检，挑选 出合格品交予我方；不合格品办理退换货处理。 代供应商挑选：如供应商 无法前来挑选，则由 厂内安排代为挑选。但挑选之工时费用将转嫁给供应商支付。 返工（ Rework ）： 经挑选 后可 修理 的不 合 格品 ，由 供应 商针 对不合 格项目重新加工，使产品符合需求的规格及品质。 特采：因生产需求紧迫，不合格项目在投入后不影响产品功能及外观，或经 评审 影响 度在 可 接受 的范 围，以 及其 它认 为可 让步 使用 的 状况，经原材料评审委员会评审会签后同意采用，并由原材料评审委员会主席签字后 方可 特采；特采 之产 品依 公司 规定 进行特 采标 识，所 有记 录须 按记录管 理要 求存 档。注 ：品 质异 常如 属客 供 材料 时，由质 量反 映给销 售通知客 户异 常状 况，销 售须 沟通 客户 并给 出处理 意见；按照 客户 回馈 意见执行处理。 . 生产过程产品异常控制 质量检测、巡检过程中发 现品质异常或生产作业员自主检查发现品 质异 常时，须立 即告 知该 生产 段班 长作 应急处 理。对 不合 格品 及可 能受影响的产品进行识别、区分、隔离，并标示明确。 质量 或工 艺设 定检 验 、检测 方法 对异 常隔 离品 作全 检或 测试，确认 合格后方可流入下一工序。 质量部依控制计划、《EARMRB启动及执行流程管理程序》开立 OCAP 或 EAR、MRB给责任单位进行分析改善，质量部负责确认品质异常改善成效。 品质异常应急处理停线时机：技术性文件（工艺文件、作业 指导书）生产参 数设 定失 当，导 致产 品发 生大 批量 ，一致 性之 不良 时；生 产不 良率偏高，紧急处理对策无效，生产不良率持续升高；非预 期材料、资料误用导 致产 品不 符合 时。停 线须 由工 艺、质量、生产 及相 关部 门经理 决议，停线后经确认异常排除，经试做确认无问题后方可恢复生产。 生产 过程 不合 格品 按 照既 定的 控制 计划 和处理 流程 作业，或经 工艺、质量、生 产等 相关 部门 评估 执行 返工、修理 、挑选、报废、特采 、降级 等