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{企业管理表格}企业所得
税纳税申报明细表
企业所得税纳税申报表
税款所属期间：年月日至年月日金额单位：
纳税人识别号
纳 税 人 名
称
邮
纳 税 人 地 政
址 编
码
纳 税 人 所 纳 税 人
属 经 济 类 所 属 行
型 业
纳 税 人 开 纳 税 人
户银行 帐号
行 金
项目
次 额
0
销售（营业）收入（见附表一）
1
0
减：销售退回
2
0
折扣与折让
3
0 销 售 （ 营 业 ） 收 入 净 额
收4 （1-2-3）
入0
投资收益（见附表二）
总5
额0
投资转让净收益（见附表二）
6
0
补贴收入
7
0
营业外收入
8
0
其他收入(见附表三)
9
1
收入总额合计（4+5+6+7+8+9）
0
1
销售（营业）成本（见附表四）
1
扣 1
销售(营业)税金及附加
除2
项1
财务费用
目3
1
管理费用及销售(营业)费用
4
应
1
纳 投资转让净损失(见附表二)
5
税
1
所 营业外支出
6
得
1 扣 除 项 目 合 计
额
7 (11+12+13+14+15+16)
1
纳税调整前所得（10-17）
8
1 加 ： 纳 税 调 整 增 加 额
9 (20+21+……+29)
2 其中：工资薪金纳税调整
0 额（见附表五）
2 福利、工会及教育
1 经费的纳税调整额（见附表五）
2 折旧、摊销支出纳
2 税调整额（见附表六）
2 广告支出纳税调
3 整额（见附表七）
2 捐赠支出纳税调
4 整额（见附表八）
2 各项保险缴款纳
5 税调整额(见附表九)
2 坏帐损失纳税调
6 整额（见附表十）
2 呆(坏)帐准备纳税
7 调整额（见附表十）
2 股权投资转让净
8 损失纳税调整额(见附表二)
2 其他纳税调整增
9 加额（见附表十一）
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