测量体系内部审核检查表.pdfVIP

内部审核检查表 SFT/QR-QA-009 制 造 部：郭恩祥、贾苏青、杨立春 质 量 部：张蓉、王娟、汪厚琴、金梅 仓库、物流：时修珍、谢礼坚 人力资源：孙娟 被审核部门 / 人员 审核员 王华、高婷婷、马邦凤、王小丽、陈慧 审核日期 2011.11.16 ～ 17 研 发：丁茂峰、叶继延 工 艺：邹君、李斌、孙业祥 设备部：时文宏 营销：李永军、沈品 审核准则 审核内容 现状与问题 审核判定 计量法制要求 抽查各类文件、报表 个别资料中有用错国际单位制词头现象，如 k 写成 K, m 写成 1 计量单位 ■符合 □不符合 （可在审核其他项目时进行）。 um , 已现场整改。 2011.11.16 马邦凤验证 查计量检定 / 校准人员资质证书与 2 计量人员 专/ 兼职计量员、审核员均有证书，且有效 ■符合 □不符合 项目的相符情况。 抽查最高计量标准的技术档案 3 计量标准 （含检定和校准）是否符合 暂未建立 最高计量标准 ■符合 □不符合 JJF1033 的规定。 检查强制检定工作计量器具台账 4 强制检定 已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无 A 类 ■符合 □不符合 及强检实施情况（抽查检定证书） 5 特定要求（如有） 无 ■符合 □不符合 技术能力要求 1 经营与能源 ①抽查物资进厂与产品出厂经营检 ①物资进厂使用电子称，均已校准。 ■符合 □不符合 测记录及重要过程的监控情况； ②已绘制电计量网络图，水计量网络图。 ②查能源管理制度、计量网络图、 计量配备情况、检测记录与汇总分 析资料； ①查安全与环保是否有有效的管理 文件；②根据相关文件检查配备能 2 安全与环保 安全与环保委外检测。 ■符合 □不符合 力和检测记录；③检查委外项目的 检测报告。 测量管理体系要求 抽查管理手册、程序文件、三 4 总要求 层文件，看是否依据 I