完整版ISO140012019环境管理体系内审全套资料.docxVIP

个人精心创作，质量一流，希望能够得到您的肯定。谢谢！编辑页眉，选中水印，点击删除，便可批量消除水印。 ISO14001内审资料 目录 内审计划 各过程内审检查表 不符合项报告 内审总结报告 ISO14001-2015 环境管理体系内审计划表 通过过程方法对公司环境管理体系 ISO14001： 2015 标准及管理预定的安排和要的符合 内审目的 性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。 按 ISO14001：2015 环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所 内审范围 有活动与各相关部门。 ISO14001： 2015 标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 内审依据 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。 审核组长 : AAA 内审时间2018/5/24 审核组员 : BBB、CCC、DDD 首次会议时间 8:30 ～9:00 参会对象 各部门主管及参加内审的 所有成员 审核时间 过程名称 对应 ISO14001:2015 条款 被审核部 审核员 配合人员 门 4.1 理解组织及其所处的环境； 4.2 理解相关方的需求和期望； 4.3 确定环境管理体系范围； 4.4 管理管理体系 M1 经营策划 5.1 领导作用与承诺； 总经理 5.2 环境方针； 5.3 组织角色、职责和权限； 6.2.1 环境目标； 6.2.1 实现环境目标的措施的策划 9:00 ～10:00 9.2 内部审核； 管理者代 M2 内审管理 9.2.1 总则； 表 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审； M3 管理审查 9.3.1 输入； 总经理 9.3.2 输出 改进； M4 纠正及持续 10.1 总则； 综合管理 改进 10.2 不符合和纠正措施； 部 10.3 持续改进 C1 环境运行过 8. 运行； 生产部 程 9. 8.1 运行策划和控制； 业务部 10:00 ～ /（针织、缝纫裁 10. 8.2 应急准备和响应； 综合管理 剪、定型烘干、 11. 6.1.2 环境因素； 部 12:00 包装入库 ) 12. 6.1.4 措施的策划 质检部 C2 信息交流过 7.4 信息效流； 综合管理 程 7.4.1 总则； 部 7.4.2 内部信息交流； 7.4.3 外部信息交流 C3 相关方管理 4.2 理解相关方的需求和期望； 综合管理 6.1.3 合规义务； 过程 部 6.1.4 措施策划 7.5 文件化信息； S1 文件管理过 7.5.1 总则； 体系 程 7.5.2 创建和更新； 7.5.3 文件化信息的控制 S2 人力资源管 7.1 资源； 7.2 能力； 人事 理过程 7.3 意识 13:00-16:00 4.2 理解相关方的需求和期望； 6.1 应对风险和机遇的措施； S3 合规性评价 体系 过程 6.1.3 合规义务； 9.1.2 合规性评价 9.1 监视、测量、分析和评价； S4 绩效监测过 9.1.1 总则； 9.1.2 合规性评价； 体系 程 9.2 内部审核； 9.3 管理评审 16:00 ～ 16:30  审核结束审核组内部沟通会议 16:30 ～ 17： 末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加） 00 注：标准的公共条款， 如 6.1.2 环境因素 /6.1.3 合规性义务 /8.1 运行控制 /10.2 不符合与纠正措施等 将贯穿于整个审核过程。 编制人： 批准人： 表单编号： HJ-M-37 ISO14001-2015 环境管理体系内审检查表 被审核部门 管理层 审 核 员 审核日期 2018/5/24 被审核部门确认 相关文件 《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 M1 经营策划 《职能部门人员岗位职责》 审核过程 审核内容、证据及方法 符合情况 标准条款 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） OK NG 1. 内 / 外部环境因素有哪些？ 4.1 理解组织及其 查文件 1. 已建立内外部因素清单， 并采用了 2. 是否对识别的内外部因素定期进 OK 与领导 FMEA分析 2. 内外部因素的监视和评 行监视评审？ 所处的环境 沟通 审主要通过管理评审进行讨论 1. 是否识别与公司提供合格产品和 服务有影响的相关方？ 4.2 理解相关方的 已识别 , 并已形成相关方需求清单 2. 是否识别相关方的需求，并形成相 OK 查看相关文件。 需求和期望 关方期望和需求清单？ 1. 是否对公司环境管理体系的范围 4.3 确定环境管理 进行定义？ OK 体系的范围 是否根据标准的要求建立、实施、 保持并持续改进环境管理体系， 包括 4.4 环境管理体系 OK 所需的过程及其相互作用？ 为实施环境管理体系是否