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有限公司 管 理 评 审 计 划 例行评审 ■ 评审类别 临 时评审囗（原因： ） 为评价本 公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保本公司质 量管理体系满足 ISO9001：评审目的 2008 标准的要求和适合于 本公司的质量方针、质量目标的实现。 采用召开管理评审会议 的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果 并形成管理评审方式 评审报告 审核依据 1、 ISO 9001:2008标准； 2、本公司的《质量手册》和《程序文件》 ； 3、适用的法律法规。 评审范围 涉及 ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 评审地点 会议室 评审时间 2011 年 5 月 7 日 14:00（星期六） 主持人： 组织人： 记录： 评审人员 参加人员： 管 理 评 审 计 划 内 容 1.上次管理评审中存在问题点及改善情况； 2.上次公司内部、外部质量审核成效检讨及问题点追踪； 3.本 公司的质量方针、质量目标是否适宜本公司的发展需要，符合 国家有关的标准。 4.新产品、新市场、新动态包括法律、法规 的变化，科学技术的进步，顾客和相关方愿望及要求的变化， 等外部因素变化对公司组织结构、品质管理体系的影响、修正 的必要性； 5.组织机构、人力资源和体系文件及质量管理体系 运行的结果是否达到了所制定的质量目标的程度。 6.纠正、预 防措施实施情况，以及改进的建议； 7.本公司工作是否充分的 展开了所确定的过程，经营管理计划、品质方针、品质目标达 成情况、持续改进情况 8.过程的业绩和产品的符合性，重大品 质异常、客户投诉案件的对策及检讨； 9.本公司产品是否满足 顾客潜在的和未来的，需求与期望的足够能力，以及顾客满意 度调查和改进，供货质量。 管理评审计划输入的准 备 各部门准备本部门评审报告，并提交给管理者代表； 有关报 告要求： 各部门报告的改进建议可涉及组织结构、体系、过程、 产品、文件、资源配置等方面； 主要报告 2010 年 5 月 -2011 年 4 月时间段的情况。 批准： 编制： 日期 年 月 日 JH-RS-QR-01 Page 1 of 4 有限公司 管 理 评 审 报 告 例行评审 ■ 评审类别 临 时评审囗（原因： ） 为评价本 公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保本公司质 量管理体系满足 ISO9001：评审目的 2008 标准的要求和适合于 本公司的质量方针、质量目标的实现。 采用召开管理评审会议 的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果 并形成管理评审方式 评审报告 审核依据 1、 ISO 9001:2008标准； 2、本公司的《质量手册》和《程序文件》 ； 3、适用的法律法规。 评审范围 涉及 ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 评审地点 会议室 评审时间 2011 年 5 月 7 日 14:00（星期六） 主持人： 组织人： 记录： 评审人员 参加人员： 管 理评审报告内容 1. 去年度的管理评审输出的问题都已 经得到落实和改善： 1.全面提升系统的管理水平，半月进行一 次内部审查，已由人事部去稽查和落实。 2.加大供应商筛选力 度，有开发新的供应商供货质量有明显的改善。 3.拓展新的客 户，有执行，公司约 20%的销售额来自新客户。 4.生管的客户 沟通技巧方式有加强和提升，生产的统筹能力得到提升。 5.四 楼空压机已经完成维修。 6.已经在装配的焊锡工位安装了抽风 设备。 7.已经购回大量的踏板和小箱用于储存气咀。 2. 内外 部审核情况报告： 2010 年 4 月 29 日，本公司内部组织了内审 小组成员对质量管理体系实施情况进行了初次的内部审核，内 部审核过程中发现的问题各部门都较重视，针对开出的不合格 项进行了整改，并对审核员提出的不合格项实施了纠正，从执 行效果看应达到体系的有效性要求。内部审核中发现有 4 个一般不合格项： A.工程部 JH-618 零件图名与《材料清单》记录不一致，且零件图编号未按程序文件要求执行， 《质量手册》及标 准第 4.2.4 条；工程部纠正措施：将未完善的名称及编号按材料清单中的更改及填写完整，并确认，同时所有以后配套工程资料在材料清单完善后再整理相关零件图，一次性分发给相关部 门。 B.人事部《培训签到表》有涂改， 《内审会议签到表》记录不详，《质量手册》及标准第 4.2.4 条；人事部纠正措施：重新审核《培训签到表》不再出现涂改现象，重新核实 2010 年的《内审会议签到表》完善会议时间。 C.注塑部 大身注塑生产未能按程序文件要求即时编制《工艺参数表》 ，《质量手册》及 标准第 7.5.2 条；注塑部纠正措施：待模具修正后正常生产时即时编制完成。 D