变更点学习管理规定很好.docxVIP

文件编号 状态号 发布时间 页码版号第1页/共3页 文件名称 :变化点管理规定 1.0[目的 ]： 为了便于管理与追溯 因人、机、料、法、环等因素引起的变化点，特制定本管 理规定。 2.0[范围 ]： 适用于全公司在制造过程中因人、机、 料、法、环等因引起的变化点的管理与追溯。 3.0[术语与定 义 ]： 变化点：因人、机、料、法等引起的变化项目，这些 项目会使制造品质发生变化，其发生变更 / 变化的项目点称 为变化点。 4.0[职责 ]： 4.1 品质负责设定规划本公司变化 点的类型及管理方案，并监督其实施情况。 4.2 各生产部 门负责制造过程中变化点实施与管理。 4.3 QC 部协助生产 部做好公司内部变化点的实施与管理。 4.4 技术部负责来 自客户及社内变化点的内容及担心点内容的指示及确认。 4.5 采购部及 IQC 负责对供应商变化点的管理。 4.6 外发负 责对外发厂变化点的管理。 4.7 品质部对变化点初物的检查 结果最终承认及变化点管理期间的解除。 5.作业内容 5.1 变 化点类型及分级 5.1.1 变化点类型 a)计划性变化点：事前能 判断的变化点项目。 b)突发性变化点：事前无法判断的变 化点项目。 5.1.2 变化点分级 a)A 类：变化点对产品制造过 程的品质产生重大影响或存大潜在重大影响。其变化点包 括但不限于以下项目。 使用新设备； 使用新供应商； 设备 / 模具改造后初次使用； 材料规格变更 / 材质变更； 新产房 / 新生产线使用； b） B 类：变化点对产品制造过程的品质产 生一般影响或存在潜在一般影响。变化点包括但不限于以 下项目。 模具修模后； 供应商工序 / 工艺变更 / 材料改善对 应变更； 制造条件变更； 工序工艺方法变更； c)C类：变 化点对产品制造过程的品质产生轻微影响或潜在轻微影响。 除 A、B 类变化点外，其它人、机、料、法等因素引起变化点的项目。 5.2 变化点管理的对象及对应方法，依据《变化 点管理项目一览表》执行。 5.2.1 对于 5.1.2 变化点分级中 的 A 类变化点项目须填写《 4M1E 变更申请表》提交部门部长以上人员进行确 文件编号 状态号 发布时间 页码版号第 2 页/共 3 页 文件名称 :变化点管理规定 认后，向品质本部提交 4M1E 变更申请表》进行申请批准，经品质本部对 4M1E 变更申请表》中的变更对产品的品质影响评估后再决定是否需要向客户提交《 4M1E 申请表》。 5.2.2 4M1E 变更申请单的填写 所有 4M1E 变更申请单 由变更申请人进行填写。 4M1E 变更申请单 须包括客户名称、产品料号、变更原因、变更内容（必要 时贴上变更前、变更后的样品或图案） ，须注明相关文件 5.3 变化点的管理 5.3.1 对于客户变化点 a)a) 及 b) 要求执行。技术部将客户的要求转化为本公司的变 化点依据下记的 5.3.3 中的 5.3.2 对于供应商变化点 a) 供应商变化点由其制定适当的管理程序，记录必要 5.3.4.1 5.3.4 的事项。 b)对供应商（含外协厂）存在的 A 类变化点的产品必须通知我方，由供方的相关部门填写 4M1E 变更申请表》向我方进行申请， IQC 课负责对 供应商的变化点进行管理。具体依下记的5.3.2 执行。 对应本公司的变化点 5.3.3a)对于 A、 B、C 类变化点，由当班班长 / 担当填写《变化点品质记录表》 （注：计划内及突发性变化点都需填写）通知相关责任部门 处理，然后将变化点记录到《变化点品质记录表》中，同时对变化点内容在《变化点管理看板》中进 行更新，在线看板的 “工序布置图 ”用红色标签标出变化点工序。另外其担当负责人做好变化点跟踪验证 工作，当对变化点内容进行对应和品质确认 承认 OK 后，在《变化点管理看板》上填写实施事项、确认结果、确认者、确认时间等信息并将线看板的红色 标签撤除。 b)对于 A 类变化点，其产品包装箱标签由生产部门在对应品上做好 “初物管理 ”字样以示区分， 当客户有特殊要求时，按客户要求执行，仓库按 “先进先出 ”的原则进行发货。 c)对于 “良品条件点检 ”按本公司各生产线良品条件管理中规定执行，如发现“变化点 ”按本管理规定执行，异常情况按《不合格品 管理程序》执行。 变化点管理看板的运用方法 请每一天做好次日的变化点点检确认并记录在 《变化点管理看板》上。变化点揭示表示（正常： 蓝色，未来可能出现变化点时：红色） 5.3.4.2 当出 现突发性变化点时，作业员立即停止作业并马上报 告班长，班长及时对变化点进行确认，并将变化点 内容记录在《变化点管理看板》上及做好变化点表 示。 5.3.4.3 在早会上周知全员。 5.3.