完整采购流程图全.docx

. A-0-21-1 A-0-21-1 1 分供方评价和选择业务流程图 2 物资计划工作业务流程图（ 1） 3 （周转计划业务） 3 物资计划工作业务流程图（ 2） 4 （进货计划业务 ） 4 物资招标采购业务流程图（业务室） 5 物资订货业务流程图（业务室） 6 物资采购业务流程图（业务室） 7 物资采购付款业务流程图（业务室） 9 物资保管业务流程图 10 物资发放业务流程图 (业务室 ) 11 物资销售业务流程图 12 物资盘盈盘亏业务流程图 13 物资数量调整业务流程图 14 物资价格调整业务流程图 15 物资统计业务流程图（手工统计） 16 物资核算业务流程图（手工统计） 17 物资报损业务流程图 18 进口材料（设备）通关及核销业务流程 19 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 20 废旧物资回收业务流程图 21 废旧物资销售业务流程 22 ;. . 分供方评价和选择业务流程图 业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调 查 业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表 是否检验样品 否 业务室填写企业 评价表 是 采购样品后报质管处检验 检验是否合格 否 是 是否进行 否 工艺试验 是 报技术部进行工艺实验 否 实验是否合格 是 委托车间试用 是 试用是否合格 否  类物资物资处处长审批， A 类物资物资处审批后报质管处审批 否 审查是否合格 是 列入合格供方名录 放弃 质量跟踪调查 发现质量问题 A-0-21-2 ;. . 物资计划工作业务流程图（ 1） （周转计划业务） 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并编制 总周转计划 处办综合平衡并编制全 处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计 划执行情况 年未考核 ;. . 物资计划工作业务流程图（ 2） （进货计划业务 ） 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 用料计划 业务室主任安排计划员平 衡需求和资源 计划员核实资源 是 是否满足需求 否 市场调查：包括货 计划员根据用料计划 源、价格、质量等 和库存编制进货计划 网上采购物资 报业务室主任审批 物资网上采 交物价员审核 购程序 超万元的 报处长审批  A-0-21-3 物资发放程序 万元以上 填写《物资招标采购 申报表》报检察处 非招标采购 招 标 采 购 万元以下的 交统计室备案 订货或采购程序 招标采购程序 ;. . A-0-19-4 物资招标采购业务流程图（业务室） 新制工程 技术部签订技术协议 公开招标 编写标书 发布公告 供应商接收标书 并投标 评标小组开标 评标 否 是否议标 订货程序 注：虚线部分为外部业务  邀请招标 发出标书或通知 投标商不足三家，重新招标 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 资料归档 是 商务谈判 新制部 技术部 物资处 决定供应商 ;. . A-0-21-5 物资订货业务流程图（业务室） 招标采购程 序 处长 室主任 监督 反馈 合同履行过程中有关问题的处理  根据批准的进货计划选 择供货单位并进行联系 决定供应商 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合 同文本进行审查 否 审查是否 通过 是 签订正式合同 （签字盖章） 合同履行 物资进厂入库  调查供货单位的资信情况 万元以上合同 交监察处备案 交挡案处归挡 合同正本 合同管理员归 档并录入微机 进口物资 进口物资通 关程序 合同履行完 物资采购付款 程序 合同履行完毕  物资验收程序 合同及有关文件 合同履行完毕 ;. 物资采购付 款程序  . A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室） 室主任根据批准的进 货计划下达采购任务 采购人员办理 请车和请款手续 组织物资的装卸、 运输 和结算 物资验收程 序 ;. . ;. . A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室） 业务室填写付款凭证 及附联 统计室依据计划或合同 审核凭证并做好记录 有无问题 有 无 处长审核签字 有无问题 无  有 进口业务开据 信用证  财务处办理付款手续 ;. 储备情况向业务 室反馈 经常性检查和物 资的维护保养  . A-0-21-9 物资保管业务流程图 物资验收程 序 物资入库、码放 立卡（或建立副卡） 和其它标识 填写物资进货记录、登 将明细账和物资验收 记物资明细账 入库单交统计室 物资的定期盘点和检查 物资交接 无 无 有无问题 有无问题 有 有 及时报告 交接完成 处理 ;. . A-0-21-10 物资发放业务流程图 (业务室 ) 用料单位凭用料计划开据物 资出库凭证。领料人持凭证 物资临时出库单 到物资处领料 领料单 是否工程用料 否 业务室计划员 经处长或仓库主 审核 任审批 是 单据分割员审核并与用料 计划进行核对 是