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数据统计分析制度
第一章 数据分析
第一条 为证实质量管理体系的适宜性、有效性及识别
改进的机会,公司收集并分析适当的数据、将数据作为一种
信息,加以充分利用并建立数据分析制度。
第二条 数据分析应反映以下方面的实际情况:
一、质量管理体系的有效性和效率或质量目标达到的程
度;
二、过程质量及其趋势;
三、产品质量分析;
四、顾客满意 / 不满意的调查统计分析;
五、供方产品的质量状况。
第三条 各部门管理人员在收集和整理必要的数据后可
采用诸如“调查表” 、“因果图”、“统计图表”等适宜的方式
对数据进行分析,对产品实现过程中和质量体系运行中出现
的问题进行调查分析,达到持续改进的目的。
第四条 数据的来源
一、外部来源
( 一) 政策、法规、标准等;
( 二) 政府机构检查的结果及反馈;
( 三) 市场、新项目、新技术发展方向;
( 四) 相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。
二、内部来源
( 一) 日常工作:如质量目标完成情况、检验记录、内部
质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;
( 二) 存在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、
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纠正预防措施处理结果等;
( 三) 紧急信息,如出现突发事故等;
( 四) 其他信息,如员工建议等。
第五条 数据的收集、分析与处理
一、品控部负责:
( 一) 公司质量目标完成情况评价,各部门负责本部门质
量目标完成情况评价,形成的记录由品控部存档,可作为管
理评审的输入。
( 二) 负责对采购不合格品进行统计分析,统计结果应作
为对“合格供方”进行动态管理的依据。
( 三 ) 对二氧化碳产品的碳氢化合物总量应用统计图表
进行统计分析。
( 四) 每年组织相关部门进行顾客满意度调查。
二、预处理车间负责: 按月将玉米油毛油残溶、 粕残油、
玉米面粒度指标制成曲线进行分析控制。
三、酒精车间负责: 根据生产运行和工艺指标完成情况,
每月对主要工艺指标如糖度、糖化率、残总糖、酒份、挥发
酸、酵母数、粉浆 PH 值等根据需要进行 2 项以上分析,以
工艺指标报表数据制成曲线图,检查过程是否处于受控状
态。
四、饲料车间负责:以工艺指标报表数据制成曲线图,
对饲料产品水分指标进行统计分析。
五、酒精饲料车间负责:每月对工艺指标如糖度、糖化
率、残总糖、酒份、挥发酸、酵母数、粉浆 PH 值、饲料产
品水分等根据需要进行 2 项以上分析,以工艺指标报表数据
制成曲线图,检查过程是否处于受控状态。
六、电站车间负责:
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( 一) 送汽温度、送汽压力指标每月作曲线分析。
( 二) 每月对预处理车间、酒精车间、饲料车间、酒精饲
料车间等进行一次顾客满意度调查。
七、水站车间负责:每月对供水质量、供水压力等情况
进行统计分析。
八、维修车间负责:每月对预处理车间、酒精车间、饲
料车间、酒精饲料车间、水站、电站车间进行一次顾客满意
度调查分析。
九、采购供应部负责:每半年对生产部门进行一次顾客
满意度调查分析。
十、对数据分析应用实行“统一要求
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