财政绩效自评报告总结计划.docx

财政绩效自评报告 凤凰县公路管理局根据《湖南省人民政府全面推行预算 绩效管理的意见》 ( 湘政发 33 号) 、湖南省财政厅印发 《 201x 年县市预算绩效管理工作要点的通知》 ( 湘财绩函【 201x 】 12 号) 和《凤凰县财政局关于认真做好 201x 年度财政支出绩 效自评工作的通知》 ( 凤财绩【 201x】2 号文件要求，强化绩 效理念，提高财政资金使用效益，现就开展 201x 年财政支 出绩效自评。 201x 年我局编制人数为 152 人，年末实有人数为 149 人， 退休 132 人( 其中：提前退休 4 人 ) ，遗嘱 35 人。主要职能负责列养公路范围内的绿化种植与管理，公路中修、大修工 程和公路水毁的预防和抢修 ; 依法实施管养公路的路政管理和维护，管养公路的路产路权、超限运输治理工作。根据我局工作实际， 201x 年预算安排资金万元用于全局各项开支。 我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财 务管理制度，全部资金由局财务室统一管理。 我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导 签字，再由局长签字同意报帐后到财务室结算。 评价组根据《凤凰县财政局关于 201x 年县预算单位经费的批复》 ( 凤财预函〔 201x〕 1 号文件 ) 和《凤凰县财政局关于 201x 年县级部门预算绩效目标的批复》 ( 凤财绩函 1 号 ) 的文件，对 201x 年度部门经费支出情况进行评价，从实施 方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。 为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经局党组研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由局长任组长，分管财务副局长任副组长，财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益。 201x 年，我局工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中 心、突出重点、 求真务实” 深刻领会中央 “八项规定” 和“六条款令”，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加 强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。一是 201x 年基本支出万元其中：工资福利 支出万元 ; 比预算支出超支万元，主要原因工资普调 ; 商品和服务支出万元，与预算基本持平 ; 对个人和家庭的补助支出万元比预算支出超支万元，主要原因工资普调，病故抚恤金 发放，加大退休人员医药费管理，住房公积金。二是严格控 制“三公经费”管理，公车运行万元，与预算持平，公务接 待万元，与预算持平，无因公出国。 强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行 统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接 待，规范接待标准 ; 三是厉行节约，提高思想认识，树立节 约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全 体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公， 促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、 QQ、 拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是 常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭” ，下班及时关闭 电脑、复印机等用电设备。 1、在职人员控制率， 201x 年我局编制人数为 152 人，年末实有人数为 149 人，控制率为 98%，没有超编现象。 2、三公经费变动率， 201x 年三公经费为 17 万元， 201x 年三公经费为 17 万元。严格控制“三公经费”不超预算。预算执 行， (1) 预算完成率为 99%，基本支出万元，其中上年结转万元，年初预算为万元，本年追加万元，年终基本支出结转万元。 (2) 预算控制率为 98%， 2、预算管理， (1) 公用经费控制率 %，上年基本支出结 转万元，本年公用经费万元，合计万元，本年基本支出中的 一般商品和服务支出万元。 (2) 三公经费控制率 100%，三公 经费预算 17 万元，本年三公经费支出 17 万元。 (3) 政府采 购执行为 98%，201x 年采购万元， 政府采购预算数万元。 (4) 管理制度健全性， 201x 年我局制定了财务管理制度和会计核 算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理 制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合 规性、完整性 ; 相关管理制度得到认真执行。 (5) 资金使用合 规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定