供应商服务行为风险评估表.docx

供应商服务行为风险评估表 供应商名称： 评估人： 评估时间： 年 月 日 序号 项目类别 评估内容 评分 备注 供应商概况 规模是否少于200人 资本额是否少于500万元人民币 是否为全球500强企业 供应商的环保管理体系 是否设有化学分析实验室 是否通过ISO14000环境管理体系认证 环保意识是否强烈 生产物料是否含有有毒物质 废物排放量是否达标 资源利用效率是否较高 供应商的物料风险控制能力 高危物料存在的数目是否巨大 高危物料的控制情况是否良好 供应商的环保物料检测结果是否达标 过去5年中是否由于物料而发生生产事故 供应商的生产控制系统 有无产品设计部门 是否跟踪客户抱怨 投产前供应商是否通过生产件批准程序(PPAP) 是否取得QC080000认证 是否有证据显示生产控制能力在不断提高 客户与供应商是否有明确的沟通方式 是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT” 过去两年是否发生客户投诉事件 是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备 对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离 有无产品追溯 是否适当标识有疑问的物料 供应商的物料管理系统 有无运输经验 有无规定运输方式、路线和考核指标 库存材料是否存储在专用场所 是否有正式的管理评审和汇报物料管理的方法 供应商是否具备使用条形码的能力 物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识 为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具 生产使用前，是否提前知道物料的检验结果 总分： 分 风险等级： 级 备注：评分标准“是”为0分，“否”为1分。 供应商风险等级及控制措施 序号 风险 等级 风险 评分 控制措施 1 高风险 25分 以上 ◇每批次物料需严格进行检验 ◇每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过6个月 ◇每年至少对供应商进行1次实地考察 2 中风险 15～24分 ◇对每批次物料进行检验 ◇每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过12个月 ◇每年对供应商进行1次实地考察或书面审查 3 低风险 15分 以下 ◇对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好，可降低抽样检测频率 ◇每年提交有效的化学测试报告1次 ◇必要时，可对供应商每年执行1次书面审查 供应商服务行为风险评估表 供应商名称： 评估人： 评估时间： 年 月 日 序号 项目类别 评估内容 评分 备注 供应商概况 规模是否少于200人 资本额是否少于500万元人民币 是否为全球500强企业 供应商的环保管理体系 是否设有化学分析实验室 是否通过ISO14000环境管理体系认证 环保意识是否强烈 生产物料是否含有有毒物质 废物排放量是否达标 资源利用效率是否较高 供应商的物料风险控制能力 高危物料存在的数目是否巨大 高危物料的控制情况是否良好 供应商的环保物料检测结果是否达标 过去5年中是否由于物料而发生生产事故 供应商的生产控制系统 有无产品设计部门 是否跟踪客户抱怨 投产前供应商是否通过生产件批准程序(PPAP) 是否取得QC080000认证 是否有证据显示生产控制能力在不断提高 客户与供应商是否有明确的沟通方式 是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT” 过去两年是否发生客户投诉事件 是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备 对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离 有无产品追溯 是否适当标识有疑问的物料 供应商的物料管理系统 有无运输经验 有无规定运输方式、路线和考核指标 库存材料是否存储在专用场所 是否有正式的管理评审和汇报物料管理的方法 供应商是否具备使用条形码的能力 物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识 为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具 生产使用前，是否提前知道物料的检验结果 总分： 分 风险等级： 级 备注：评分标准“是”为0分，“否”为1分。 供应商风险等级及控制措施 序号 风险 等级 风险 评分 控制措施 1 高风险 25分 以上 ◇每批次物料需严格进行检验 ◇每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过6个月 ◇每年至少对供应商进行1次实地考察 2 中风险 15～24分 ◇对每批次物料进行检验 ◇每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过12个月 ◇每年对供应商进行1次实地考察或书面审查 3 低风险 15分 以下 ◇对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好，可降低抽样检测频率 ◇每年提交有效的化学测试报告1次 ◇必要时，可对供应商每年执行1次书面审查 供应商服务行为风险评估表 供应商名称： 评估人：