仓库作业基准书.pdfVIP

部 门 会 签 部 门 会 签 人 电位器事 业处 数码事业 处 行政部 财务部 零件事业 处 文件修订记录表 版次 修订内容 修订日期 修订者 1. 目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐 吻合性等作业有据可依 2. 适用范围 本公司所有原材料、零件、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3. 定义 3.1 原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如炭片、五金件等 3.2 零 件：指通过采购供应商提供的散件，经我司组装加工制造才能销售者 3.3 成 品：指从零件经过完成组装加工可出货销售者 3.4 呆 料： 3.4.1 以各类原材料、零件及成品规定之储存期限 3 个月未出货者 3.4.2 客户、工程变更后不再使用之原材料、零件及成品 3.4.3 品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4 呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工 变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号） ，独家让价出售 3.4.5 佘料：五金塑胶材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生 产未用完之原材料 4. 权责 4.1 仓库（原材料仓、零件仓、成品仓） ：负责公司所有原材料、零件、成品之进出、 退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC ：负责原材料、零件、成品出库的通知及单据提供 4.3 品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理 4.4 采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5 财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5 作业流程 5.1 物料点收入库 5.1.1 原材料点收入库 5.1.1.1 原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下 几点： A ：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送 之原材料与我司【采购单】内容相合符 B ：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量 ( 重量 ) 是否 相符合 C ：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2 仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的 “待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应 采购负责人员 5.1.1.3 签收后之送货单： A ：正联送采购部作业 B ：一联仓库作业进行帐目依据并存档备查 C ：一联送品质部通知其进料检验 5.1.1.4 原材料入库：经品质部检验判定合格后由仓管员按类别、储存位置，逐笔上帐并登 记在（物料管制卡）上，注明日期、数量、 （重量），LOTNO及结存等备查，完成入 库手续。 5.1.2 零件及成品点收 5.1.2.1 零件及外购成品点收按供应商来料单点收： 成品则按品质部提供之 “每日入库单” 点收，在点收注意以下几点： A ：将供应商送货单据与我司采购所分发的之相应【采购单】进行对照，确认送 之材料与我司【采购单】内容是否相合符 B ：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量（重量）是否 符合 C ：供