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凭证粘贴区 德州学院财务报销结算单 单据粘贴须知： 1原始单据粘贴时须按报销项目的先后顺序分 类粘贴。 2原始单据沿结算单左侧对齐，按列呈瓦状从 上往下、从左往右均匀排幵。粘贴时应注意装 订线，不要将有文字信息的部分粘贴至装订线 装-左侧。 订 线3原始单据应使用优质胶水进行粘贴，以保证 凭证的粘贴效果。粘贴凭证如果数量较多、厚 度较高，粘贴好后应及时用重物压平，以防褶 皱、膨松，确保凭证整体平整。 4本说明可以覆盖。 报销单位 预算项目 项目 金额 张数 项目 金额 张数 办公费 专用材料费 印刷、版面费 劳务费 水电费 公务用车运行费 邮寄、通讯费 学生奖助学金 绿化、保洁、物业费 购置费 维修（护）费 培训费 接待费 合计金额 （大写） 佰拾 万 仟佰拾 元角分￥ 结算方式：冲销借款 元，公务卡消费 元，转账 元 经办人 部门（项目）分管负责人 部门（项目）负责人 学校分管负责人 学校负责人 年 月 日 部门（项目）负责人对经费支出的真实性负责。本结算单一经填写不得涂改。