药品入库验收操作规程.docx

药品入库验收操作规程 药品入库验收职责：执行《药品管理法》规定，严把质量关，严防假药， 劣药入 库。 一、验进货发票： （一） 验收发票各联是否齐全完整：发票联、随货联、送货联。 （二）查验发票内容是否完整 , 应包括品名、规格、数量、批号、生产厂家、有效期、批 准文号或进口注册证号及供货公司公章。 （三） 核对发票所列品种及数量是否与采购计划一致。 二、药品外包装：包装、捆扎等是否牢固无损 , 是否受潮泄漏等 , 外包装上必须注明品 名、规格、生产厂家、批号、批准文号、注册商标、有效期、数量等是否清晰齐全 , 有 关特定储运图示及危险药品的包装标志是否清晰 . 三、查药品内包装：装容应完整 ,无破损,无污染,封口应严密 ,不应有渗漏 ,盖塞松动、 脱落等现象。抽查最小包装 , 进行外观性状检查 , 应符合质量标准规定 ,不得有裂片、变 色等异常现象。 四、查标签说明书： 标签应标明品名、批号、规格、适应证、用法用量、禁忌症、剂型、贮存条件、生产 产家、批准文号、注册商标、特殊商标（特殊商品、外用商品）及有效期。 说明书应有： 1、品名（正名、化学名、英文名或汉语拼音名）结构式及分子量。 2、 性状 3、标志（特殊商品、外用商品） 4、药理及毒性作用 5、药代动力学 6、适应症 7、 用法用量 8、不良反应 9、禁忌症 10、注意事项 11、规格 12、贮存 13、包装 14、有效 期 15、批准文号 16 、生产单位名称及联系方式。 五、如发现包装标签说明书改变，应要求供货公司或厂家提供书面证明说明变动内容， 以存档备查。 六、检查药品有效期：核对药品批号、有效期是否与发票所示内容一致。如距有效期 少于 6 个月，则应知会供应商，并密切注意其使用情况，以便及时退货。如距有效期 少于 3 个月，则应与供应商协商退换事宜。 七、药品验收坚持“六不制度”，有下列情况之一者不准入库： （一） 无批准文号、批号、商标、生产产家或有效期的药品 （二） 规格不符合要求的药品 （三） 价格有疑问的药品 （四） 与采购数量不符的药品 （五） 质量不合格的药品 （六） 品种不符的药品 八、对进口药品，除检查上述项目外，还应检查以下内容，不符合要求者不予入库。 （一） 加盖供货公司红色公章的《进口药品注册证》复印件，查验其注册证号、批号、 生产厂家是否与药品包装一致；查验其注册证有效期、报验日期，如注册证已过期应 查其《补充批件》；查验各种印章是否齐全，报验单位、中间商、供应商、药检部门 印章等。 （二） 加盖供货公司红色公章的《进口药品检验报告书》复印件，认真核对药品名称、 批号、有效期、进口注册证号及生产商是否与检验报告书内容一致。如未有《进口药 品检验报告书》则应查验其《进口通关单》。 九、对进口麻醉药品、精神药品，除查验其《进口注册证》及《进口药品检验报告书》 外，还应查验加盖供货公司红色公章的《进口准许证》。 十、对麻醉药品、第一类精神药品应严格按照《麻醉药品和精神药品管理条例》的规 定执行双人双锁，双人验收入库。专人，专柜管理，应验收到最小包装单位。对二类 精神药品专库管理。 十一、认真清点药品数量，若与采购计划不符应向采购员反映，及时与供货公司联系， 查明原因，协商处理办法。 十二、发票应在收货当天做好电脑入库单，如不能当天完成，则不应超过 3 天；每张 发票及随货同行都记上电脑编号，发票与入库单交给管账员入帐，随货同行按电脑编 号存放，并于每月盘点时清理存档备查。 十三、管账员收到发票或入库单应及时入帐，如发现药品价格发生变化，应与采购员 联系，了解情况，及时进行处理，当接到物价部门调价通知后，应按时对该药品调价， 同时应及时清点库存药品，确定该药数量及差价，做好记录，与供货商协商补差价事 宜。