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部门整体支出绩效评价指标表 级 指 标 分 值 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 指标说明 得分 目标 设定 5 绩效目 标设定 5 整体支出绩效目标设立是否符合 国家法律法规和社会发展总的规 划计3分；与部门“三定方案” 和中远期发展相符计 2分。 按要求进行了绩效目标编制； 按“三定”方案确定职责； 制定了部门中远期发展规划。 5 投 入 13 预算 配置 8 在职人 员控制 率 4 以100%为标准。在职人员控制 率三100%,计4分；每超过一个 百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率％=（在职人员数/编 制数）X 100%在职人员数：部门 （单位）实际在职人数，以财政局确 定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 4 “三公 经费” 变动率 4 “三公经费”变动率 三0,计4 分；“三公经费”〉0,每超过 一个百分点扣0.5分，扣完为 止。 “三公经费”变动率 %=［（本年度 “三公经费”预算数-上年度“三公 经费”预算数）/上年度“三公经 费”预算数］X 100% 4 预算完 成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率％=（上年结转+年初预算+ 本年追加预算-年末结余）/ （上年结 转+年初预算+本年追加预算）X 100% 4 预算控 制率 5 预算控制率=0,计5分；0-1