作业流程管理新规制度.docVIP

步骤管理相关说明 目标： 企业运行步骤中，步骤质量决定企业运行效率，也决定企业满足用户需求能力，并最终决定企业盈利能力。 经过制订规范企业步骤管理制度，确定参与步骤者得职责，理顺企业步骤编制程序和方法，从而加强企业对步骤控制管理，提升企业步骤运行质量，最终达成不停提升用户满意度，提升企业竞争能力和盈利能力目标。 步骤主体： 步骤全部者：办公室主任。 步骤负担者：步骤管理专员。 步骤协作者：各部门责任人及各级步骤参与人员 注：相关步骤管理者、全部者、负担者及协作者定义及解释详见“七、名词解释” 使用范围： 企业正常经营活动全部使用本步骤管理制度进行规范。 步骤边界： 信息输入：满意度调查、步骤实施监督及质量审核结果 信息输出：步骤文件 活动起点：发觉步骤编制和优化需求 活动终点：对步骤实施进行实施监督及质量审核，并提出改善意见 步骤管理程序： 管理程序步骤图 步骤管理程序步骤 步骤需求 企业各部门围绕用户满意标准和企业发展计划要求，依据日常步骤实施工作监督及审核结果，不停发觉步骤编制和优化需求和机会，提出步骤编制及优化提议。 步骤编制 办公室依据企业业务模式及发展计划编制和优化优化企业整体步骤体系结构，各部门在企业整体步骤体系结构要求下，利用科学步骤方法，依据用户满意标准及闭环标准，依据实际业务特点，按企业步骤统一格式编制和优化各主步骤，并可深入细分编制并优化子步骤和操作步骤。 审批及发文 依据步骤不一样层次，按以下权限对步骤进行审核审批并发文。 企业各级步骤全部需由办公室在发文前进行审核，企业主步骤再由企业总经理审批后发文，子步骤及操作步骤则由编制部门分管领导审批后发文。 步骤培训 审核经过后，由各步骤全部者对步骤各负担者及写作者进行培训，确保步骤各主体全部能了解步骤实施应达成效果、步骤运行规范步骤和步骤考评指标，以确保步骤运行后能达成步骤要求效果。 步骤运行 由步骤各主体按步骤要求开展工作，并得到预期效果。 实施监督 步骤实施后，由步骤全部者所负责步骤操作规范性及运行有效性进行监督，考评步骤负担者是否严格根据步骤规范开展工作及是否达成步骤中要求指标要求，并依据监督结果不停改善步骤实施管理，使步骤运行效果达成步骤编制要求。 质量审核 步骤实施后，由步骤管理者依据对步骤运行过程跟踪、步骤指标要求结果分析、用户满意度调查及反馈，审核步骤运行质量，并依据步骤质量审核结果，对存在问题及需要调整步骤步骤提出优化建立，并帮助和督促步骤全部者对步骤实施管理进行改善，必需时进行步骤重新设计和优化，不停提升步骤运行质量，提升用户满意度和企业运行效率。 步骤编写格式规范 企业步骤文件必需包含以下要素： 步骤名称 目标：制订和实施步骤计划起到作用和达成目标。 适用范围：步骤所适用业务类型或范围。 步骤主体：步骤中包含相关角色，具体包含步骤全部者、步骤负担者及步骤帮助者。 步骤边界：步骤信息和活动起止点，是不一样步骤之间接口，确保步骤顺畅衔接。 步骤边界由步骤全部者和办公室共同确定。 信息输入：步骤和上道步骤接口，表现形式为表单。 信息输出：步骤和下道步骤接口，表现形式为表单。 活动起点：主体步骤活动起始点。 活动终点：主体步骤活动终止点。 步骤图：适用规范绘图符号及要求，经过图形模式描述步骤过程。 步骤步骤：以文字方法具体描述步骤步骤，注意各步骤必需有明确活动主体。 运行指标：步骤运行要达成要求，如时限、合格率等。（可选，如无明确要求，则忽略） 角色职责：步骤具体参与者职责。（可选，如参与者职责明确则无须描述） 费用负担：步骤包含费用负担标准。（可选，若费用负担明确则无须描述） 图例及名词解释：步骤图中图例说明及相关名词解释。（可选，如无特殊需解释术语及概念则忽略） 表单：步骤中相关表单及表单填写规范。（可选，如无表单可忽略） 其它：其它应在步骤文件中标书内容，如本文件“六、步骤编写格式规范”。（可选） 生效时间：步骤正式运行、生效日期。 步骤图图例需要正确采取以下标准符号及绘制方法： 标准符号及所代表意义。 步骤符号图示 说明 常见符号 终止和开始符号： 表示步骤开始或结束。 处理符号： 表示一个过程、功效、行动、处理等，是步骤图中最常见符号之一。 判定符号： 处理步骤中需要判定或存在分叉点情况，判定符号提供了一个处理分歧方法。依据一定判定条件传送至不一样路径。 或 流线符号： 表示进展。表示过程步骤方向（流线箭头指向）。 联络符号： 表示同一步骤不一样步骤出口或入口。通常被用来中端一个步骤然后在其它处继续。在连接符号内标注页码或字母能够方便定位连接位置。 离页连接符号： 表示步骤在另一页继续。通常情况下使用页码标注在符号内