领料作业指导书.pdfVIP

领料作业指导书 1. 目的 为规范领料作业，制订本作业指导书。 2. 适用范围 本程序适用于领料作业，包括生产补料和非生产领料。 3. 定义 无 4. 职责 4.1 部门经理 4.1.1 负责领料申请的审批； 4.2 供应经理 4.2.1 负责《领料单》的审批； 4.3 申请单位 4.3.1 负责填制《领料单》； 4.4 物流部经理 4.4.1 负责审核备料、发料； 4.5 仓管 4.5.1 负责根据《领料单》备料、发料； 5. 领料作业流程图 见附件《领料作业流程图》。 6. 作业内容 6.1 生产补料 6.1.1 配货部因操作或设备异常发生缺料时，应填写 《领料单》注明单号、日期、申请单位、生产任务单号、 料号、品名规格、单位、申请数量、申请理由说明，送供应经理审批；补料金额在 300 元以上的，报 送总经理审批； 6.1.2 审批通过的，仓管根据《领料单》备料、发料，发放物料与单据需经仓库主管审核确认；补料有不良 品的，仓管应点清数量并作好标识，存放于不良品区；审批否决的，中止进行； 6.2 非生产领料 6.2.1 各部门因实际需要领料时，应首先向仓库确认库存量，并按实际需求填制 《领料单》，注明申请单位、 申请用途理由说明、料号、品名规格、单位、申请量，依核决权限送呈签核后，至仓库领料； 6.2.2 仓管根据《领料单》备料、发料，发放物料与单据需经仓库主管审核确认； 6.3 《领料单》应及时送给仓库账务人员，账务人员入账后并在次日 10 点前将《领料单》财务联送财务部会 计据以入帐，仓库联由仓库账务存档，供应联报送供应专员存查； 7. 附件 7.1 《领料作业流程图》； 8. 相关文件 8.1 《综合运营计划》； 9. 相关纪录 9.1 《领料单》； 第 1 页