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{生产制度表格}现场审核检查表生产供应部  5.5.1 5.4.1 4.2.3 职责权限 质量目标及实现过程 文件控制(参与) -抽3份文件检查可否涉及7条要求 参加审人员：生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容，雷泽宗介绍，生产供应部负责基础设施，工作环境，采购和生产过程控制，特殊过程的确认，标识的可追溯性，产品防护等主管过程，与其他活动文件控制，记录控制，涉及到本部门的改进措施等，职责、权限清楚。 查到“2004年质量目标分解表”分解到生产供应部目标为 设备完好率100%实际100%②成品一次定检合格率99%实际99.97%③合格供方评定率100%实际100%④及时采购率100%实际100% 查到生产供应部使用的文件：QM01A/a质量手册受控02编制黄小容，审核陈听飞批准邹观军，04.P.20实施 注：1、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。 2、每个部门都必须填写一张首页，但所有检查表必须按顺序统一编号（不同部门不另行编号）。 现场审核检查表（附页） 第页共页 条款号 检查内容 审核记录 评价 4.2.4 质量记录控制 抽3份记录检查可否满足6条要求 查到QP08“生产和服务运行控制程序”受控02审批及发布实施日期同上 查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141油门线，受控02审批及发布实施日期同上 上述文件审批、内容具有可协作性，文件清晰未发现使用作废文件。 查生产供应部使用、保管的记录： 2004.11.5QP05-07“设施维修单”YLSB008压力机 2004.10.20QP07-01“供方能力调查记录表”钢丝绳合格供方江阳文胜集团宁波经销处。 2004.11.17QP08-09“注塑件产品制作参数监控记录” NJ-1043油门线等记录，表均清，记录填写，内容记录人、时间等均清，保存保管条条件均收集在未用夹中，方便存取，符合程序。 现场审核检查表（附页） 第页共页 条款号 检查内容 审核记录 评价 6.3 基础设施 -设备及范围 计划检修及保养 查到QP05“设施和工作环境控制程序” 查到QP05-04生产设备清单“共有主要生产设备36套，其中含注塑机，粉碎机、仪表车床、攻丝机、钻床、橡胶压机等、但工作场所、建筑物，支持性服务设施如运输、通讯办公设施未纳入台帐管理。合并本页下方及7.5.1c 查到QP05.06“设施检修讲”有设施编号、名称、检修内容、检修日期、检修人等项目，对全部在用36全套设备安排了检修 查到QP05-07“设施检修单“ 2004.11.5检修YLSB008压力机、电路、传动系统、检修人：王杰 2004.12.3YLSB018仪表车床、电路、紧固件传动系统，检修人：詹玉芬 查到QP05-05“设施日常保养表” 查到2004.10~12YLSB004 现场审核检查表（附页） 第页共页 条款号 检查内容 审核记录 评价 6.4 工作环境 -确定 -管理情况 塑料粉碎机及YLSB007压力机，均为保养合格，但均无保养项目安排合并 雷泽宗部长介绍：本公司产品特点对汽车用操纵拉索线；生产过程无特殊环境要求 办公现场观察，办公室集中在一个房间，较为拥挤，办公条件尚可，生产车间现场观察，设备布局、物资摆放尚可，车间较为拥挤，仓库及保管条件一般，职工劳保护具佩带尚可，光线，照明尚可。 查到到SJ-823-01“工艺纪律检查记录“2004.10.25及2004.12.25对现场工作环境进行检查，现场总结差，物资摆放尚可，检查人雷泽宗 NO.4 现场审核检查表（附页） 第页共页 条款号 检查内容 审核记录 评价 7.4.1 7.4.2 采购过程 -主要采购品分类及重要性 -供方选择评价/重新评价的准则及实施 采购信息 采购计划/协议/合同，检查要求是否清楚、审批 查到QP07“采购控制程序” 雷泽宗部长介绍“主要采购产品为钢材(钢管)钢丝绳、铸件、冲压件等A类，电镀、外圆磨等为B类，封口袋、包装及外包装等为C类。 查到QP07-02“合格供方名录”共13家 手册及采购程序中规定了供方选择评价准则 查到QP07-01“供方能力调查记录表”记录了供方的情况概况，获质量认证情况，设备状况及可供产品水平等项目内容 查到04.10.20供钢丝绳合格供方江阴洁尔胜集团宁波经销处，软轴，软管合格供方，宁波高立软轴软管厂，钢材钢管合格供方为慈溪市胜山金属拉丝厂，电镀外包方为慈溪市车镀电镀厂等 抽取上述供方能调查表中，有调查情况说明，联系人，经营范围，地址民。可供产品规格，在人员概况中，记录了职工总数，管理和技术人员数，质检队伍素质，人数等，设备情况记录了生产设备和计量设备数等 查到QP07-03“2004.10~12采购计划” 规定了名称、型号、数量、单位、交货日期、供方单位等 查到2004.10月份