3风险管理—危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.docxVIP

危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表 企业名称：阿塔卡涂料 (佛山 )有限公司 3、风险管理（ 100 ） （自评得分： 75/80 分） 自评人员签名： 考核要素 企业达标标准 3.1.1.1. 制定风险评价管理制 度，并明确风险评价的目的、 范围、频次、准则及工作程序； 3.1.1.2. 明确各部门及有关人 员在开展风险评价过程中的 职责和任务。 3.1 范围与 评价方法 10 分） 3.1.2.1 风险评价范围满足标准要求。  自评依据的相关材料 评审标准 自评情况记录 实得分 来源注明 1.未制定风险评价管理制度， 或 未明确风险评价的目的、频次、 准则及工作程序， 一项不符合扣 分； 未明确各部门及有关人员的 职责和任务，一项不符合扣 1 有管理制度，有关的内容齐全， 1.1《风险评价管理制度》 分； 此项符合要求 企业负责人没有组织开展风险评价工作， 或不了解风险评价 工作情况，一项不符合扣 2分； 9 从业人员不了解风险评价制度内容， 1 人次扣 1 分。 风险评价范围不符合标准要求， 一项扣 1 分。 1.1《风险评价管理制度》 评价范围规定符合要求 中有评价范围 考核要素 3.1 范围与评价方法 10 分） 3.2 风险评价（ 10 分）  企业达标标准 3.1.3.2. 可选用 HAZOP 法对 危险性工艺进行危险、 有害因素识别和风险评价； 3.1.3.3. 选用其他方法对相关方面进行危险、 有害因素识别和风险评价。 3.1.4.1. 根据企业的实际情况制定风险评价准则； 3.1.4.2. 评价准则应符合有关 标准规范规定； 3.1.4.3. 评价准则应包括事件发生可能性、 严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。 3.2.1.1. 建立作业活动清单和设备、设施清单； 3.2.1.2. 根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； (1) 涂料企业常用的危险化学品主要有如下危 险特性： 1 ）易燃、易爆性； 2 ）易挥发性； 3）易积聚静电性；4）流动扩散性； 5 ）受热膨胀  自评依据的相关材料 评审标准 自评情况记录 实得分 来源注明 1.2《安全检查表分析记录 选用工作危害分析法 （JHA ）和 表》 安全检查表分析法 （ SCL ）进行 风险评价分析，基本符合要求， 1.3《工作危害分析记录 扣 1 分 表》 未根据实际制定风险评价准则，扣 2 分； 风险评价准则不符合标准规 定，一项扣 1 分。 《风险评价管理制度》 中有评价 1.1《风险评价管理制度》 3. 风险评价涉及的事件发生可 准则；有各种评定标准； 符合要 中有评价准则 能性、严重性的取值标准不明 求； 确，或风险等级评定标准不明 确，一项扣 2 分。 未按规定的频次和时机开展风 险评价，扣 10 分（ B 级要素否 清单符合要求； 决项）。 应用安全检查表和工作危害分 2.1《作业活动清单》 1.未建立作业活动清单、 设备设 析对公司的危险、 有害因素进行 2.2《设备、设施清单》 施清单，每一项不符合扣 1 分； 2.危险、 有害因素识别、 评价不 辨识和风险评价， 风险等级为中 9 等、可接受或轻微水平， 没有重 2.3《风险评价报告》 全面或不正确，一项扣 1 分。 大风险，见《风险评价报告》 ， 符合要求； 考核要素 企业达标标准 性； 6 ）毒害性、刺激性。 (2) 作业场所的危险、 有害因素辨 识： 1) 火灾、爆炸： ①泄漏； ②着火源如：明火、电气火花、 静电火花、雷电、其他火源； 2).容器爆炸； 3).中毒和窒息； 物体打击； 5) 高处坠落； 6) 机械伤害； 7) 车辆伤害； 8) 起 重伤害； 9) 触电； 10) 灼烫； 11)坍塌； 12) 淹溺等；可能存 在的职业危害有： 1) 高温危 害；2) 噪声危害； 3) 粉尘危害； 振动危害； (5) 其他伤害等。 3.2.1.3. 从影响人、 财产和环 境等三个方面的可能性和严 重性进行评价。  自评依据的相关材料 评审标准 自评情况记录 实得分 来源注明 3.2.2.1. 厂级评价组织应有企 业负责人参加； 3.2.2.2. 车间级评价组织应有车间负责人参加； 3.2.2.3. 所有从业人员应参与风险评价和风险控制。  1. 没有组织开展风险评价的文 有开展风险评价的通知； 件，一项扣 2 分； 各级管理人员及从业人员均参 2. 各级管理人员及从业人员未 加风险评价； 基本符合要求， 扣 参与风险评价工作， 1 人次扣 1 1 分。 分。 （各级管理人员风险评价签名）  2.4 公司开展风险评价的 通知 2.5 车间开展风险评价的 通知 2.6 风险分析记录 ---见《风 险