供应商调查和品质审核【可编辑】.docVIP

东莞新能源电子科技有限公司 供应商调查和品质审核 来料的品质是ATL产品品质的一个重要组成部分。审核的目的是希望能全面提高ATL供应商的品质系统的能力。这种审核程序不是为了替代其它的通用审核程序，如ISO9001/QS-9000。它用于评估ATL供应商的品质系统。审核的结果将提供一致的供应商信息给ATL的采购、品质和工程部门。 审核表包括有两个部分： 第一部分：供应商信息调查 第二部分：供应商品质审核 注：“ATL”是 “东莞新能源电子科技有限公司”的简称。 第一部分 供应商信息调查 以下信息仅供ATL用于评估供应商的品质系统。所提供的信息都将视为商业机密，ATL和供应商双方将对此保密。 供应商的一般信息 公司的总体情况：（如有年度报告，请附上） 公司名称： 母公司名称： 子公司名称： 公司地址： 公司电话： 经营年数： 公司传真： 公司网址： 总经理/CEO： 姓名： 在职年数： 电话： 传真： E-Mail： 主要产品： 过去5年的年度销售额： 是ATL目前的供应商吗？如果是，有几年？ 在过去5年中RD占年度销售额的百分比？ 公司的组织结构：（附目前的组织结构图） 生产经理： 电话： E-Mail： 品质经理： 电话： E-Mail： 工程经理： 电话： E-Mail： RD经理： 电话： E-Mail： 所有雇员数： 生产部人数： 工程部人数： 品保部人数： 你对ATL的品质需求有什么疑问？ 你提供给客户的技术支持标准是什么？ 公司主要的客户有哪些？它们占目前生产量的百分比？ 目前公司运行的生产能力是多少？ 你收到过客户或认证机构的证书吗，请列明并附证书？（例如：ISO，QSR等等） 你有追踪过货运执行情况吗？ 如有，你的目前情况是怎样的？ 你执行的目标是什么？ 答卷人： 日期： 电话： 传真： E-Mail： 供应商管理层签名： 姓名： 职务： 日期： 第二部分 供应商品质审核 1. 管理层（品质方针、组织、管理评审） 原则： 管理层应明文规定其对品质管理的方针，包括品质目标和对品质的承诺，并形成文件。品质方针应与供应商的组织目标、以及客户的期望与需求相关联。供应商应确保其各级人员都理解品质方针，并坚持贯彻执行。 是 否 不适用 1.1. 品质方针在公司内是否得以有效的沟通、理解和维持吗？ ∨□ □ □ 1.2. 管理层和雇员之间有否定期的会议来沟通公司的目标和方针？ ∨□ □ □ 1.3. 这些沟通会议所得到的意见是否被记录，并可供所有的雇员检讨？ ∨□ □ □ 1.4. 有没有正式的、文件化的、并及时更新的公司组织图？ ∨□ □ □ 1.5. 凡会影响品质管理，执行及验证的人员，其工作权责是否有明文规定？ ∨□ □ □ 1.6. 你们公司有否 1.8.1. 开发或设计工程师？ ∨□ □ □ 1.8.2. 品质工程师？ ∨□ □ □ 1.8.3. 工序或制造工程师？ ∨□ □ □ 1.8.4. 文件控制部门？ ∨□ □ □ 1.8.5. 客户服务代表？ ∨□ □ □ 1.7. 有否专门负责ATL的代表 ∨□ □ □ 1.8. 有否客户服务代表负责客户技术支持？ ∨□ □ □ 1.9. 能否提供必要的销售和品质支持给ATL？ ∨□ □ □ 1.10. 有否长期和短期的商务计划？是一份正式的、明文规定的计划吗？ ∨□ □ □ 1.11. 对这些商务计划有否定期进行评估？ ∨□ □ □ 1.12. 商务计划包括以下内容吗？ 1.12.1. 竞争者产品的分析 ∨□ □ □ 1.12.2. 市场定位 ∨□ □ □ 1.12.3. 研究和开发计划 ∨□ □ □ 1.12.4. 主要的内部品质和运作绩效的评估 ∨□ □ □ 1.12.5. 客户满意度规划 ∨□ □ □ 1.12.6. 成本目标 ∨□ □ □ 1.13. 管理层是否对不断变化的成本作周期性的检讨？ ∨□ □ □ 1.14. 是否有持续降低成本的步骤？ ∨□ □ □ 1.15. 是否将持续降低成本的策略和建议提供给客户？ ∨□ □ □ 1.16. 是否有一套测定客户满意度的书面程序作业书，其中包括测定的频率以及如何确保其客观性和有效性？ ∨□ □ □ 1.17. 是否有让所有雇员清楚客户满意度的目标趋势图 ∨□ □ □ 意见： 2. 品质系统（品质系统程序和计划） 原则： 供应商应建立质量体系，形成文件并加以保持，作为确保产品符合规定要求的一种手段。供应商应编制覆盖质量手册。供应商应明文规定如何达成品质要求。 是否有程序文件去描述如下项目： 是 否 不适用 2.1 管理责任（例如:品质方针，组织结构，管理者代表，管理层检讨，客户满意度测定） ∨□ □ □ 2.2 品质计划（例如：合同评