1400118001环境管理体系审核检查表.docxVIP

4.1 总要求 最高管理者获其代表是否签署了 EMS 文件发布令？ E4.1 2. 如何建立环境管理体系？ 形成的文件是否包含了 ISO14001 的所有条款？ 最高管理者获其代表是否签署了OHSAS文件发布令？ S4.1 5. 如何建立职业健康安全管理体系？ 形成的文件是否包含了 OHSAS18001 的所有条款？ 4.2 E4.2 S4.2  环境方针 / 职业健康安全方针 是否有明确的文件化的环境 /职业健康安全方针？ 是否与组织的特点相适应？ 是否承诺持续改进 、污染预防、 遵守法律法规和其它要求？ 是否提供目标和指标的框架？ 是否保证传达到所有的员工，并实施？ 是否可为公众所获取？ 4.3 策划 本部门有那些环境因素和重要环境因素？ 重要环境因素评价是否合理？ 是否形成了对重要环境因素的控制方法？ 是否对环境因素方面信息进行更新？ E4.3.1 5. 本部门有那些危险源和重大危险源？ S4.3.1 6. 重大危险源评价是否合理？ 剩余危害风险是否得到评价？ 是否形成了控制重大危险源的方法？ 是否对危险源方面信息进行更新？ E4.3.2 S4.3.2 E4.3.3 S4.3.3 S4.3.4  是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？ 是否有法律法规和其它要求的清单？ 是否确定了环境因素和法规的关系？ 是否有目标和指标？ 目标和指标是否具体，层次清晰？ 目标和指标可行