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办公用品管理人员职责 1. 负责制订学校办公用品及教学用品的采购计划，根据经济、适用、合理的原则选择供货单位。 2. 严格执行验收入库，把好入库物品的数量关、质量关；发放物品实行申请审核制，严把物品的出库关。 3. 负责填写库存物品卡片，保管好库存物资。 4. 负责清仓查库工作，确保账物相符。 5. 负责仓库的卫生、安全、防火、防盗、防潮等工作。 6. 负责学校零星用品的采购、保管和发放工作。 7. 完成领导交办的其它工作。 8. 对办公用品各环节出现的责任事故负直接责任。 办公用品管理制度 1 定义： 办公用品包含以下几种： 1.1 消耗品：指在办公使用过程中逐渐被完全消耗掉的物品，主要包括铅笔、胶水、大头针、刀片、胶带、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、打印纸、书钉、信封、打印耗材等。 1.2 管理消耗品：指在办公使用过程中，只消耗其内容物而整体不被消耗掉的办公用品，主要包括活动铅笔、圆珠笔、签字笔及芯、中性笔及芯、白板笔、荧光笔、修正液、电池、美工刀、印台等。 1.3 管理品：指在办公使用过程中不会被消耗掉的办公用品，主要包括剪刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、日期章、计算器、电话、文件夹等。 2 职责 2.1 由各部门办公用品管-理-员（指定专人）负责提出对办公用品的申购、领用等。 2.2 由办公室机要文员负责对办公用品的采购工作。 2.3 由办公室行政专员负责对办公用品进行统计汇总、登记入库、计数发放、定期盘点工作。 2.4 由各部门负责人、分管领导负责办公用品请购、领用的审批工作，办公室主任负责办公用品请购、领用的审核工作。 3 办公用品的管理 3.1 办公用品领用标准 3.1.1 办公室根据各部门每月消耗办公用品的情况制定了《办公用品领用标准》( 见附件) ，《办公用品领用标准》中列明每月领用数量的，按照数量标准发放，以一季度为一个发放周期，每月领用的数量可以增减，但总量不得超过一季度每种办公用品规定的数量之和（本标准根据各部门实际领用情况每半年修订一次）。 未超过领用标准，无需提交《办公用品请购流程》，由各部门办公用品管-理-员填报《办公用品领用流程》，经部门负责人、办公室主任审批后，到办公室行政专员处填写《** 部门* 季度办公用品领用确认单》，登记领用； 如超过领用标准，部门在当月25 号前需提交下月所需《办公用品请购单》，写明数量、用途，报部门领导、分管领导审批，经办公室主任审核后，转行政专员汇总，办公室方可安排采购。 3.1.2 《办公用品领用标准》中未列明领用标准（按需采购）或者标准中无该类办公用品，部门需提交《办公用品请购流程》，写明数量、用途，报部门领导、分管领导审批，经办公室主任审核后，转行政专员汇总，办公室方可安排采购。 3.1.3 大件办公设备的如电脑、打印机、复印机等购买需经由部门提交《特殊办公用品请购流程》，经部门负责人、办公室主任、分管领导、总经理审批后，然后交由办公室网络管-理-员统一采购，按《办公设备管理规程》办理。 3.1.4 除纯消耗品外，其他办公用品使用完毕需再次领用时或者因破损需再次领用时都必须以旧换新，否则不予发放。 3.2 采购 3.2.1 办公室机要文员根据各部门《办公用品领用标准》及库存情况每季度安排一次例行采购，各部门需在每月25 日前提交《办公用品请购流程》请购的办公用品，办公室安排每月30 日前完成请购办公用品的采购，其他时间一般不再安排采购。如部门有急需办公用品采购需求，应在及时提交请购流程并注明，经审批后办公室视情况安排采购。 3.3 入库 3.3.1 在办公用品采购到位后，由办公室行政专员负责进行核对数量、规格，办理登记入库。 3.3.2 办公室机要文员在采购完办公用品后，需将采购发票及物品清单交由行政专员核对入库，签字确认，再由办公室主任签字确认，到财务部领取费用报销单，按公司《费用报销规定》工作流程，报销办公用品采购费用。 3.4 领用 3.4.1 办公室在办公用品采购入库后，通知各部门办公用品管-理-员每月初集中领用一次，其他时间一般不再安排发放。 3.4.2 各部门及车间需指定专人担任办公用品管-理-员领取办公用品，具体人员 ___见附件。 各部门在领取办公用品时必须安排以上专人领用，否则办公室一律不发放。如人员发现变动，需提前告知办公室。 3.4.3 新入职领取办公用品时，需在《办公用品领用流程》备注中注明，其部门主管、办公室主任重点审核该员工所领取的办公用品是否必须，是否与岗位相符等。 3.4.5 各部门领取办公用品后，需在《** 部门* 季度办公用品领用确认单》上签字，如超过领用标准或者单独请购的办公用品，办公室人员需将审核后的请购单打印并附在《** 部门* 季度办公用