公用工程二级仓管管理办法.pdfVIP

公用工程车间备件物资管理办法 〔2015 年 10 月 1 日发布实施〕 第一章 总则 为规范公用工程车间综合仓库工作流程，进一步加强备品、备件、五金 配件、公用工具等物资的管理和出入库安全，使库存物资能够账物相 符、 安全存储，做到科学管理，提高配件的有效利用率，降低库存数量，合 理控制费用支出，保障车间正常运行和备品备件的及时供应，促进仓库 各项工作科学、高效、有序运作，特制定本管理办法。 第二章 适用范围 本制度适用于江苏海慈公用工程车间综合仓库物资的保管与发放。 第三章 责任人 第一节 仓库管理员工作职责 第一条 熟悉本车间备品、备件等物料特性，按照本管理办法执行接 收、贮存、发放工作。 第二条 备件入库后，必须检查产品质量核对型号，做到货位安排合 理、 码放整齐、编号准确并及时更新物资台账信息。 page 1 of 26 第三条 备件入库、在库贮存养护、出库记录齐全无差错，账务、票据 及时登记，每周对领料人物料领料登记信息进行抽查，每月对账和盘 点，做到帐物卡相符。账卡单据必须装订成册，妥善保管。 第四条 指导、督促入库人和领料人科学堆垛，安全搬运物料。 第二节 GMP 专员 第一条 负责采购计划的汇总与上报。 第二条 负责办公用品、劳保、清洁用具等日常消耗品的采购与入 库。 第三条 负责走物资报废流行。 第三节 车间动力电房、空调制水班长工作职责 第一条 负责每月采购计划的申报。 第二条 采购备件到货后及时安排人员领取并转送至制定车间仓库位 置，协助完成入库手续。 第四节 车间主任工作职责 第一条 负责对整个仓库管理工作进行监督。 第二条 规范备件的管理，指导仓库管理员开展分类、定点、定置、台 账管理等工作。 第三条 定期对仓库进行安全自检，确保无安全隐患及安全事故。 page 2 of 26 第四条 对采购计划，出、物资入库手续等进行审批。 第四章 采购计划 第一条 采购计划由动力电房和空调制水班长分别制定。 第二条 在采购计划申请单（附录 1）中应注明所须备件物资名 称、规格型号、所需数量、用途等信息。 第三条 采购计划拟定后须至车间综合仓库核实库存量，对库存量 能达到使用要求量的备件，自行核减或取消计划量。 第四条 经核算后的采购计划交由车间 GMP 专员统一汇总并按照厂 级采购计划流程执行。 第五章 验收程序 第一条 各班组的采购备件到货后，由其班组成员自行对到库物资 进行验收。比对规格型号、数量、外观质量等是否与采购计划吻合； 检查合格证、材质证明、生产厂家等资料是否齐全。 第二条 对第一条中所涉及的内容检查确认无误后，收货员和交货 员做验收签字。 第三条 对与采购计划不吻合或验收不合格的备件不予验收，并及 时通知供应科相关人员做出相应处理。 第六章 五金、备品备件出、入库程序 第一节 五金、备品备件出库程序 page 3 of 26 第一条 车间各班组领用车间五金或备品备件库物资，应根据五金 和备品备件领用流程规定“先查询库存——填写备件物资领料单（附 录 2）——相关领导审批——库存发货——领料人登记”的流程办理。 第二条 因特殊要求需紧急领用车间五金或备品备件库物资的，领 用人及仓管员以电话或短信的形式告知物资审批人，可先领用，后在 一个工作