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办公室用品采购制度 第一章 总则 1、目的： 为了规范公司采购工作，确保公司采购物品符合规定要求。 2、职责： 各部门负责物品申购计划的制订，供应部负责采购工作，成本合约部负责申购计划的审核，仓库保管员负责库存材料的验收、出库、入库手续办理及保管工作。 第二章 物品采购申请范围 3、凡公司内办公需要的有物品、工具、器材等，均属采购申请范围。 4、每月消耗、维护保养、检修和更新所需材料、配件、组件等。 5、特殊情况临时、急需所申购的材料等。 第三章 物品采购的申报程序 6、计划采购物品的申报程序： 公司各部门应于每月25日制定物品采购申报计划交行政后勤初审；行政后勤应在1个工作日内根据各部门的采购计划，结合库存数量，计算出采购成本，交由总经理审批，审批通过后到财务处领取相应数量的现金或支票进行采购。 7、零星物品的申购：零星物品的标准为常用物品以外的，数量较少的，仓库中没有储存的。申报程序：经办人申购→部门意见→行政后勤。 8、应急物品的申购：应急物品标准为突发性急用物品，仓库无库存。 申报程序：经办人申购→部门意见→总经理审批→行政后勤。 第四章 物品采购时效 9、计划物品的采购时效：原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报部门经理、总经理同意后另行处理 。 10、零星物品的采购时效：原则上为收到采购清单的2个工作日内完成，特殊情况同上。 11、应急物品的采购时效：原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。 第五章 采购程序及要求 12、物品采购程序：按申购计划的数量、规格采购，金额较大的要实行询价，货比三家做到物美价廉。大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。采购回来及时填写入库单。 13、采购价值在100元以上的物品时，采购员适时要求供应商提供正式的商品销售发票。 14、采购价格在1000元以上应以转帐支票结算。 15、物品采购过程中发生的费用由行政后勤凭原始票据到财务部办理核销手续。 16、物品保管：由仓库保管员负责保管物品、办理出入库手续、核算库存，并提供月末库存情况。 本制度自宣布之日起开始执行 中国·居香 xx年6月21日星期四 机关事业单位办公室物品采购管理制度xx-12-16 14:42 | #2楼 第一章 总 则 第一条 为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为办公室工作服务，特制定本制度。 第二条 本制度只适用于书记、副书记所需物品、办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。凡属政府采购范畴，严格按照政府采购管理办法执行。 第三条 物品采购应按照服务领导、服务办公室工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条 物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章 采购方式 第六条 办公室物品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，一律由办公室安排专人负责采购。办公室其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 第七条 一次性采购物品金额在1000元以内的，由分管副主任提出采购意见和建议，填写“物品采购计划单”，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购 的人员一同采购。 第八条 一次性采购物品金额在1000元以上的，由分管副主任提出采购意见和建议，填写“物品采购计划单”，报办公室主任或主任办公会审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 第九条 零星物品采购，由经办人填写“物品采购计划单”，分管后勤的副主任审签后，由专门负责采购的人员采购。 第十条 如对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由分管副主任派人一同采购。 第十一条 物品采购实行即购即报制度，采购后3个工作日内，采购人要将购物发票按财务报销程序提交主任审签;零星物品采购，可累计一定数额后或延缓一定时间审报，但累计金额不得超过1000元，延缓时间不得超过30天。 第十二条 凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。 第三章 物品管理 第十三条 办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由分管副主任派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。后勤管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办 公室主任和分管后勤副主任，并在主任办公会上通报。 第十四条 办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、