出差与公出管理详细规定.docVIP

专题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 出差及公出管理要求 文件密级 作废日期 作废实施人 出差及公出管理要求 目标 1.1为规范出差管理步骤、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制订本制度。 适用对象 2.1销售企业全体职员。 出差、公出定义 3.1 因处理公务或参与培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。 3.2 当日往返视为公出。 4.出差、公出相关要求 4.1出差申请和核准 4.1.1职员出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。 4.1.2周围地域职员出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确定回复后方可出差。 4.1.3假如因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。 4.1.4未经核准出差，其费用不得报支，出勤考评依《考勤管理制度》办理。 4.1.5通常职员出差由部门责任人核准，出差时间超出3天及以上者，或因特殊任务派遣出差，需由总经理核准。 4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。 4.1.7参与培训按《培训管理措施》申请，由综合管理部统筹备理。 4.1.8包含学习、考察、参观等等出差计划、费用一律报总经理审核同意，由综合管理部统筹备理，并报人力资源部立案。 4.2公出和签批 4.2.1在企业本部上班职员，公出时必需在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。 4.2.2各门店人员须外出送货，必需在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部立案。 4.2.3各周围区区域经理、大用户经理在考勤地进行外出登记。 4.3出差和公出交通 4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。 4.3.2标准上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况能够乘坐出租车，也必需向企业提出申请经确定后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核经过。 A、给用户送货，时间比较紧急是能够做出租车； B、老三区内需要换乘三辆公交车时能够做出租车； C、需要处理紧急且重大事件时能够做出租车； 4.3.2远途出差通常选择大巴/火车作为交通工具，通常火车超出六个小时能够选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 4.3.3通常情况下，火车票及飞机票由综合管理部代购。 4.4 住宿 4.4.1住宿标准上由企业代为安排，如无安排，需选择经济连锁酒店：如速8酒店、莫泰、如家、汉庭、锦江之星、7天连锁、格林豪泰、桔子酒店、99连锁（及其它价格适中酒店）。 4.4.2出差人员在火车、轮船、客运国中歇夜或由出差处给于安排无偿住宿，住宿不得再报支。 4.5相关出差和公出日清表表现 4.5.1出差和公出时必需在日清中对：受访人（或办理事件）、路线、交通工具、时间及交通费用具体统计。 5.出差费用标准和报销 5.1差旅费开支范围 5.1.1为因公出差期间住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用，享受依据对应标准住宿补助、餐费补助、交通补助。其中餐费补助算头去尾。 5.1.2出差期间因业务需要而花费业务公关费用，应另以费用申请单报销，不能并入差旅费申请。 5.1.3职员级和管理级同时出差时，由管理级控制各项费用。平级2人同时出差乘坐出租车和住宿时（包含其它类似非按人收费项目），不得超出1人出差补助标准，费用报销时凭发票报销，并注明费用使用人（如出租车同时坐哪些人，一起住宿人员）； 5.1.4因陪同企业用户外出或其它特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先取得总经理同意。 5.2报销要求和标准 5.2.1职员出差返回后应于5个工作日内办理报销，未按要求时间办理报销，综合管理部不给报销。 5.2.2报销票据中凡有不符合出差时间、不符合报销项等票据不不符合规则现象，综合管理部不给报销，即必需“据实报销”。 5.2.3差旅费超出部分，综合管理部不给报销。 5.3报销标准 职级 地域 交通标准 住宿标准 （以当地经济型连锁酒店为准） 餐费标准（元/天？） 总监级 市内 出租车 300 ≤30 省内市外 出租车、大巴 省外 大巴/火车/飞机 ≤35 经理级 市内 公交车 250 ≤25 省内市外 大巴、公交车 省外 大巴/火车/飞机 ≤30 职员级 市内 公交车 200 ≤20 省内市外 大巴、公交车 省外 大巴/火车/飞机 ≤25 注意事项： 经理级/职员级乘坐出租车标准：紧急事件或经企业同意办好手续； 在不影响工作情况下，选择交通费廉价交通工具； 超出标按时需向直接上司申请，经同意方可报销。