危险源辨识、风险评价和控制措施确定管理办法.doc

危险源辨识、风险评价和控制措施 确定管理办法 第一章 范围 第一条 本程序规定了公司危险源辨识、风险评价、更新和风险控制措施确定的方法，适用于本公司危险源辨识、风险评价、更新和风险控制措施确定。 第二章 职责 第二条 安全分管领导负责审批公司的重大风险危险源清单； 第三条 安全环保部负责组织各部门进行危险源辨识与风险评价工作,对危险源进行汇总、确认和登记,对危险和风险控制措施进行确认； 第四条 公司各部门负责本部门危险源辨识,风险评价和风险控制工作,各部门主要领导负责本部门的危险确认和风险控制的实际操作及实施. 第三章 工作程序 第五条 危险源辨识的范围 （一）安全环保部组织各部门依据风险的范围、性质和时限性，采取主动的方法对以下范围中的危险源进行辨识： 1．公司的常规活动，如正常的生产活动、管理活动和后勤服务等活动； 2.公司的非常规活动，如机械设备、电气设备等设备的临时抢修活动、临时性工艺更改、设施设备的启用和关闭、发生火灾、爆炸等紧急情况等； 3.所有进入工作场所的人员的活动，包括顾客、服务外包方、参观者、送货员、员工等，要考虑其活动、产品或服务、行为、对工作场所的熟悉程度等； 4.工作场所内的所有设施，包括公司所拥有的建筑物、机械设备、电气设备等，以及供方和相关方提供的设施，如运输车辆等。 5.人的行为、能力和其他人的因素，如在人机界面的应考虑人的因素：易于使用、可能的操作失误、操作人员压力、使用者疲劳等，考虑人的工作性质、劳动强度、生理因素、心理因素、环境因素、人的性格等； 6.已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源，如相邻公司储罐等； 7.在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； 8.公司及公司活动、材料的变更，或计划的变更； 9.职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 10.任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 11.对工作区域、过程、装置、机械设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 （二）本公司进行危险源辨识时，重点考虑如下方面： 1．公司的安全生产方针； 2．公司适用的法律法规和其他要求； 3．公司对职业健康安全管理绩效监测结果；国家法律法规明确规定的危险设施； 4、公司的设施、过程和活动； 5．公司曾经发生或行业内经常发生事故事件记录； 6．极端气候条件等。 （三）危险源的辨识方法 1．询问、交谈：同具有丰富经验和专项技能的人沟通，初步分析出工作中所存在的危险源； 2．现场观察：通过对作业环境的现场观察，发现存在的危险源； 3．查阅有关记录：查阅事故、职业病记录，发现存在的危险源； 4．故障树分析：从可能发生的或已经发生的事故结果，寻找与事故发生有关的原因、条件和规律，通过过程分析辨识出系统中导致事故的危险源； 5．安全检查表：根据上级主管部门和当地政府重点关注以及在安全大检查、安全专项整治中指出的安全问题和隐患中查找危险源。 （四）安全环保部组织各部门深入公司各区域按上述方法对危险源进行辨识，各部门将辨识出的的危险源填入“危险源辨识和风险评价表”中，安监办公室负责汇总全公司的“危险源辨识和风险评价表”。 （五）风险评价 1.本公司在进行风险评价时充分考虑以下几个方面： （1）适用的法律法规及其他应遵守的要求； （2）发生事故的可能性及严重性； （3）现有控制措施的充分性； （4）以往发生的职业健康安全事故及调查处理情况； （5）相关方的要求； （6）监管机构的要求等。 2．安全环保部组织各部门判断法对危险源所带来的职业健康安全风险大小进行评价，并将风险评价结果记录在“危险源辨识和风险评价表”中。 3.安全环保部组织各部门负责人进一步确定评价结果，确定可通过制定目标和方案来消除或控制的风险。安监办公室将具有重大风险的危险源填入“重大风险危险源清单”中，经管理者代表批准后，以文件的形式发放给相关部门。 4.下列几种情况可用定性判断法，直接判定为重大风险源： （1）违反法律法规及其它要求； （2）当地政府、相关方或员工高度关注或有明确要求； （3）违反本公司的管理方针； （4）可能会造成严重职业健康安全事故； （5）亦可采用下表中的主观定性法进行评价，其中评价为高度风险的危险源为重大风险源。 可能性 严重性 大 小 大 高度风险 中度风险 小 中度风险 轻微风险 5．对无法定性判断的危险源可采用如下D=LEC定量打分法进行评价，其中D值为风险等级划分，L值为发生事故的可能性，E值为暴露于危险环境的频繁程度，C值为发生事故产生的后果；D值评价为三级以上的为重大风险源。 6.安全生产部负责汇总危险源风险评价结果，形成公司的“重大风险危险源清