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实地核查作业指导书 硫酸产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 核查 此项 序 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 领导层中无人 企业应有负责质量工作 1.是否指定领导层中一人负 1.查任命文件和相关 指定领导层中一人 只指定了领导， 负责质量工作， 组织 的领导，应设置相应的 责质量工作。 职责。 负责质量工作，并 1.1 或只设置了质量 也没有设置质 机构 质量管理机构或负责质 2.是否设置了质量管理机构 2.查组织机构图或相 设置了质量管理机 管理机构或人员。量管理机构或 量管理工作的人员。 或质量管理人员。 关文件。 构或人员。 人员。 规定了部门、人 1.是否规定与产品质量有关 1.查管理体系文件和 规定了与产品质量 未规定与产品 应规定各有关部门、人 员的质量职责和 管理 的部门、人员的质量职责。 组织机构设置文件。 有关的部门、人员 质量有关的部 1.2 员的质量职责、权限和 权限，但未说明 职责 2.有关部门、人员的权限和 2.查各部门职权分配 的质量职责且权限 门、人员的质量 相互关系。 相互关系或关系 相互关系是否明确。 和关系表。 和相互关系明确。 职责和权限。 明确。 1.查是否制定了文件 文件未做规定 在企业制定的质量管理 有效 1.是否有相应的考核办法。 化的质量管理考核办 文件规定明确，考 有文件规定，没 或文件规定不 1.3 制度中应有相应的考核 实施 2.是否严格实施考核并记录。法。 核记录完整。 有考核记录。 具可操作性，没 办法并严格实施。 2.检查考核记录。 有考核记录。 二、生产资源提供 核查