设计变更及现场签证管理制度(希尔顿)2013(final).pdfVIP

大中华希尔顿酒店项目部设计变更、现场签证、 档案管理基本制度 1. 目的 为了加强项目设计变更及现场签证管理，有效管理档案资料，规范工作流程，有效控制 工程风险，确保工程质量和进度，特制定本管理办法。 2. 职责 2.1 审计监察部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2.2 公司有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。 3. 基本要求 3.1 公司对设计变更及现场签证管理、现场档案资料管理，实行严格的权限规定，不在 权限范围之内的签字一律无效，严禁将签证进行拆分审批，如对公司造成损失，追 究越权签字人、相关责任人的责任。 3.2 公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。如果有 特殊情况，需事先邮件请示公司总裁。 3.3 设计变更及现场签证完工后，甲方现场工程师和监理工程师 （如果有）必须在完工 后 2 日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，并拍下有足够清 晰度的照片。没有监理工程师的，应由相关设计单位对接人在查验过现场后，予以 确认签字。 3.4 财务运营部门对工程变更的合理性、经济性产生质疑时，可向提出变更部门提出评 审建议，在未得出正式结论前，项目部不得擅自执行该工程变更指令。 3.5 项目部人员不得以任何理由和动机，人为积压签证，防止因积压造成信息传输的中 断，影响双方对于工程变更的判断和理解。如出现人为隐瞒签证、积压签证的现象， 由此造成的一切经济纠纷与连带责任，由具体经办人全部负责。 4. 设计变更 4.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章， 或者甲方单位的有关职能部门（项目部）代签。 4.2 设计变更的主要类型： （1）由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或 其他变更事项； （2 ）由于甲方改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、 材料代换或其他变更事项； （3 ）由于项目部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致 做法变动、材料代换或其他变更事项； （4 ）由于营销、客户服务、业主要求提出变更，而导致做法变动、材料代换或其他变更 事项； 4.3 所有设计变更经办部门和经办人必须申请审批，具体方式为，项目工程师发现情况 后，向事项分管经理 （设计、装修、机电、采购）汇报，经初审通过后，由项目工程师以填 写审批单（后附）、并发送邮件的方式，传递给项目总监，并抄送公司总裁和项目审计监督 负责人。 4.4 设计变更申请应写明变更原因，简述变更的情况，如是否会影响面积、与售楼样板 有否不同、是否需重新报建、评审时限要求、是否需交底等，并须附修改内容。 4.5 设计变更发起人应在审批单中写明是否对进度及施工有无影响、对报建及验收有无 影响以及对销售、开业有无影响的评估。 4.6 任何未经审批的设计变更方案，项目部工程人员都不得安排合作单位实施，公司财 务营运部门不予以付款批准。但如果设计变更不涉及到增加成本，而属于优化成本或节省工 期，则可由项目总监审批确认后，以邮件或书面材料的形式提交正式报告，并附上正式审批 单，由公司总裁签字确认后，予以实施。 4.7 最终审批原件交由项目秘书编号存档，复印件交相关工程师跟进执行。 5. 现场签证 5.1 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、 地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 5.2 现场签证的主要类型： （1） 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）； （2 ） 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； （3 ） 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线 等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； （4 ） 甲方在施工合同之外，委托承包单位施工的5000 元以内的零星工程； （5 ） 合同规定需实测工程量的工作项目； （6 ） 合同之外的其它增加费用。 5.3 项目总监在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工