采购控制指引.pdfVIP

指引文件 采购管理控制指引 1﹑目的 本程序规定了对各类物料采购过程 ,物料供方的评估﹑选择和连续的监控﹐以 及对采购合约的拟制﹑ 审核﹑签署的控制﹐确保采购物品和服务符合公司和 客户相关规定的要求。 2﹑适用范围 适用于公司对各个类别物品和服务采购过程及有关活动的控制。 3﹑定义 (无 ) 4﹑参考资料 来料检验和控制程序 物料运作控制程序 5﹑职责 5.1 采购经理负责对所有采购人员的工作进行监督﹐以及对物料单价的最终审 核。 5.2 采购主管接 PC 部的 “订单通知单”安排采购工作并审核﹑批准所有采购单。 5.3 采购员负责制定采购合约及对物料的跟进。 5.4 品管部与采购部协作对一般供方实施连续控制。 5.5 品管部、采购部、工程部协作对 3C 关键零部件供方实施连续监控。 6﹑程序 6.1 生产类 (BOM 表内 )物料采购 6.1.1 接到市场部发出的 “PO订单 ”后﹐采购员根据提供的 “PO 单 ”内容拟定采 购物品的规格﹑数量。 A. 采购员根据“ PO订单 ”,BOM表里货品内容选择合格的分供方进行订料。 B. 根据 “PO订单 ”的申购量来拟定采购订单的采购总数 ,采购向合格的供应商发 出采购订单。 C. 订购纸箱﹐根据市场部发放的箱唛资料上的走货日期提前订回纸箱﹐并在 订单上注明走货的合同号及机型。 文件编号 :WI- PUR-01 版/ 次:A/0 第 2 页 共 8 页 指引文件 采购管理控制指引 D. 根据“ PO订单 ”的出货时间安排 ,确定产品的送货时间和送货数量。 E. 货仓核实单据货物数量 ,型号等细节并开单通知 IQC 检验 .. 6.2 非生产性物料采购 6.2.1 非 BOM 内使用之物品的采购﹐由有关部门定期或需要时填写 购物申请 单 ﹐明确名称﹑规格型号﹑数量 ,单价等相关信息报总经理或经理批准 后﹐交采购部根据实际便利情况进行外购。 6.2.2 订购辅料﹐如油漆﹑色粉等﹐根据喷油和注塑部门的实际用量表算出每个 PO 订单所需要的用量后 ,填写 购物申请单 经部门经理或总经理批准后由 采购部根据多个评比规则向 认可供应商名单 中符合要求的供应商下单 采购。 6.3 文具类办公用品采购 6.3.1 对大型的高价值的办公用品 ,一律需要部门填写 购物申请单 ,经部门经 理签字 ,总经理审核后 ,由行政部确立相关的采购机构 ,采购部按其相关要求 下订单给相关机构 . 6.3.2 对常用的低值易耗品 ,文具类 ,一次性简单办公用品由各个需要部门填写 购物申请单 经本部门经理批准后 ,电邮给香港同事集中采购即可 . 6.4 采购物料的选择和评定 6.4.1 对采购物品要求﹐采购员按照价格合理﹐产品质量﹑货期 ﹑服务口啤﹑ 商业信誉等条件分析和选择分供方。 6.4.2 工程师