公司出差补贴标准（精选）.docx

第 1 第 1 页 共 5 页 海南英克生物科技有限公司 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出， 达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报 销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借 一定数额的备用金，返回后 7 日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示， 不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准 住宿标准伙食标准 住宿标准 伙食标准 出差补贴 一般员工 120 天/元 30 天/元 50 天/元 部门主管 150 天/元 40 天/元 80 天/元 部门经理 200 天/元 60 天/元 100 天/元 销补时充必说须明提：供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金 额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前返回按半天计算， 12 点之后返回按一天计算。 伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用 额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 海南英克生物科技有限公司 第 2 页 共 5 页 8.1 住宿费报 第 PAGE 第 PAGE 3 页 共 5 页 海南英克生物科技有限公司 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。 不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内 （含市内），不享受伙食补助。 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第九条：出国人员费用标准和管理办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 第十条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销， 逾期不予报销。 第十一条：本规定自 2014 年 6 月 2 日起执行。 第十二条：本规定由人力资源部负责解释。