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审计部年终总结模板例文 审计部年终总结模板例文 PAGE / NUMPAGES 审计部年终总结模板例文 审计部XXXX年年终总结例文 　　审计部XXXX年年终总结例文 　　　　审计部XXXX年年终总结例文1 　　最近几年以来，我局内部审计工作在供电企业（公司）审计部的正确领导下，依照局党委的统一安排安排，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以强化资产、资金管理为主线，着力保证常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，本年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。 　　在各受检单位的主动配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各本年度制订的每一个工作任务，在完善内部管理，推动廉政建设，改善经营工作，提升经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现在把最近几年以来的工作情形汇报如下： 　　一、内部审计管理工作 　　我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制订了内部审计管理水准（含10项审计实施细则）和内审股工作水准（含内审股股长岗位工作水准，审计员岗位工作水准）。 　　二、我局审计工作目标及原则 　　工作目标。内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实”管理、创X、发展”的工作方针。树立”防范重于纠正、制度推动管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以推动提升资金使用效益、减少损失浪费、节省（市）资源为主要目标。 　　三、我局审计项目的完成情形 　　审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，逐渐拓宽审计领域，加强内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下： 　　1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。 　　2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情形的审计，共计22项。 　　3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所材料管理不规范，不适时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。 　　4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序）、资金核对，建议由物资企业（公司）会同有关股室协调解决。 　　5、完成了二期农10XX及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。 　　6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格依照所签订的合同进行竣工决算和工程款，并扣留质保金。 　　7、完成了线路施工费用的专项审计2项。 　　8、完成了局财务费用预决算审计2项。 　　四、主要完成的审计成果及其应用情形 　　1、加强监督了电力工程项目审计力度，提升了专项资金使用率。 　　2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情形。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。 　　3、整体推动，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制订的管理办法。 　　4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该强化财务管理，加强对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提升企业经济效益。 　　五、内部审计工作开展存在的问题及建议 　　我局审计工作虽然做了大量的工作，可是也存在一定的不足，主要表现在： 　　1、更加深入跟踪监督检查局财务的预决算执行情形，强化多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。 　　2、内部控制制度还不完善，不够完善，需要更加深入梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。 　　3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要推动供电单位增强依法经营观念。 　　4、建议狠抓审计基础建设，逐渐提升审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，联系电力企业改革发展的实际情形和建立现代企业制度要求，制订审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。 　　5、建议