sp-qp-004持续改进管理程序.docx

LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 版本 A0 文件名称 相关方需求和期望控制程序 L3 页数 1 of 13 制订部门 持续改进管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入ISO/TS16949:2009体系，新制订发行 / 2015-03-05 B0 公司导入ISO9001:2015IATF16949:2016全版修订程序内容 / 2018-01-05 LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 版本 A0 文件名称 相关方需求和期望控制程序 L3 页数 2 of 13 制订部门 目的 通过持续不断的改进产品质量、服务（包括时间安排、交付）和价格（含成本） ，以提高产品质量、服务的工作 效率，达到消除浪费、降低成本和保护环境，最终使顾客和企业都从中获益之目的。 范围 凡公司内所有与产品有关的质量、交付和成本的持续不断的改进均适用之。 术语 3.1持续改进：在已达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展，旨在不断提高产品 /服务质量，以将 减少质量变差，降低成本和改善服务为主要目标，使系统持续不断地得到改进，使顾客更加满意的、持续渐进 的、集体性的活动。 3.2改进和纠正措施的区别 a） 能力和性能不可接受的过程需要采取纠正措施。 b） 能力和性能可接受的过程，需优化措施计划，进一步减少变差时为持续改进 职责 4.总经理/管理者代表负责确定持续改进项目和负责人。 4.2项目负责人负责编制持续改进计划，并组织实施。 4.3品质部负责持续改进的归口管理。 相关参照文件及记录 5.1《经营计划管制程序》 5.2《不良质量成本管理程序》 5.3《管理评审控制程序》 5.4《顾客满意度测量管理程序》 5.5《生产过程管理程序》 5.6《纠正和预防措施管理程序》 6、相关作业流程及内容：（见下页） LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 版本 A0 文件名称 相关方需求和期望控制程序 L3 页数 3 of 13 制订部门 序号 作业流程图 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 持续改进项目收集 1 ^评审/ f 确定持续改进的目标 竭 1 ! 制定持续改进方案 1 r 改进方案的实施 1 ! 定期跟踪汇报 1 改善效 评 1 茨果 f 资料归档/标准化 权责部门/人 相关文件/表单 各部门 1、顾客的要求和期望； 2、公司质量方针、质量目标及管理评审结果； 3、风险分析 4、对所采用方法、目标、测量、有效性和形成 文件的信息的识别 总经理 管理者代表 评审报告 立项部门 年度持续改进项目计划 立项部门 年度持续改进项目计划 立项部门 持续改进项目各阶段的实施证据 各相关部门 持继改善结果说明 总经理 管理者代表 持续改进总结报告 总经理 管理者代表 各相关部门 各项资料记录 文件记录清单 6.1持续改进的理念与项目收集 6.1.1改进和纠正措施的区别 1） 能力和性能不可接受的过程需要采取纠正措施。 2） 能力和性能可接受的过程，需优化措施计划，进一步减少变差时为持续改进。 公司应贯彻实施持续改进的思想体系，持续改善质量、生产率、服务和价格等，使所有顾客和公司受益。持续改 进必须优先考虑产品的特殊特性 6.2评审持续改进项目 LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 版本 A0 文件名称 相关方需求和期望控制程序 L3 页数 4 of 13 制订部门 如下是质量和生产率改进的部分项目，应选择适当的项目，实施适当的改进方案： 故障停机时间 报废、返工和返修 低于100%的初次运转能力 过大的变差 过多的搬运和贮存 顾客不满意，如报怨、退货、错送、履约率、顾客的忧虑、售后质量保证等。 6.1.3持续改进技术 各部门可选择下列适用的持续改进技术，适当加以应用： 控制图/FMEA分析/基准确定/防呆防错 其他统计技术 持续改进的途径 6.3总经理根据顾客的期望和有关信息分析，根据职工合理化建议提案 ，确定持续改进项目及负责人。一个制造过程改 进行动计划，重点放在减少过程变差和浪费。持续改进的工作步骤应按 PDCA过程模式进行。 6.4/6.5项目负责人编制持续改进计划，包括现状调查了解、目标确定，组织开展活动、分析原因，制定并采取措施。 项目如涉及多部门时，各部门应积极支持，并实施有关改进措施计划。 6.6持续改进计划的进度追踪：为有效的控制持续改进计划的进度，让公司高层能了解重点改善案的实际进度，持续 改进小组长应依【持继改善结果说明】定期或不定期对其进行追踪，如： 原定预计完成时间；实际执行进度； 进度上的差异说明； 目前完成的情况说明； 执行的困难度