sp-qp-042供应商管理程序.docx

公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 供应商管理程序 L2 页 数 1 of 7 权责部门 采购部 供应商管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 新制订发行 / 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 供应商管理程序 L2 页 数 2 of 7 权责部门 采购部 一、 目的 为规范对供应商的选择、评估、定期评估和处置的作业方法，确保供应商所提供的产品和服务能满足本公司 质量及法规的要求，特订定本管理程序。 二、 适用范围 凡与本公司签约和/或直接、间接提供与采购产品 /材料有关的供应商及协作厂商均适用。。 三、 定义 3.1主材料：直接组成产品的零部件和材料； 3.2辅助材料：与产品相关的生产耗材、油品、包装材料等。 3.3其它类：生产工序的外包方（委外单位） ，供服务的外协单位（承运、检测）。 3.4制造商：指有相关产品生产能力的供方，不包含委外供方； 3.5贸易商：指不具备直接生产公司所需物料的贸易商、代理商； 3.6委外商：指承担公司生产部分工序或者全部工序的加工类供方。 四、 相关参考文件 4.1《供方PPAP管理规定》 4.2《APQPf理程序》 4.3《采购过程管理程序》 4.4《委外加工管理程序》 五、 权责定义： 5.1采购部： 主导新供应商的寻找开发及基本情况调查与收集； 新供应商及新物料的询价/议价；并跟进供应商送样评估情况； 主导新供应商评审和现场审核及年度供应商稽核；对稽核异常回复的结案追踪； 定期更新合格供应商名录并与各供方签订各类协议；向供应商传达我司客户及我司对质量、环保之要求; 对供应商交货品质、交期、服务等方面进行定期评估； 供方失败成本的监控与异常索赔； 5.2品质部： 配合采购进行新供应商评审及年度供应商稽核； 配合开发部进行新物料之评估与验证。 负责将供货商交货品质状况及来料的合格率等信息提供给采购； 对年度稽核为不合格的供应商，整理出缺失项并确认结案情况 必要时配合采购对供应商进行品质辅导与改善 5.3开发部： 配合采购进行新供应商评审及年度供应商稽核； 主导进行新物料之评估与验证； 供应商需求的技术支持与资料的提供； 5.4中心总经理 新供方的评审及取消供应商资格的最终审批 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 供应商管理程序 L2 页 数 3 of 7 权责部门 采购部 2.供应商品质异常索赔的最终审批 六、相关作业内容: 序号 作业流程图 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 权责部门/人 相关文件/表单 采购部 外部供方基本资料调查表 采购部 外部供方基本资料调查表 采购部 采购比价表 采购部/采购员 开发部/工程师 品质部/SQE PPAP承认书 物料承认记录表 采购部/开发部/ 品质部 外部供方基本资料调查表 供应商稽核表 采购部 合格外部供方名录表 ROHS环保协议 采购协议 质量保证合同 商业合作保密协议 采购部 《采购过程管理程序》 《委外加工管理程序》 采购部/品质部/开 发部 外部供方供货能力评价表 供应商年度定期评审计划 供应商评审汇总表 现场审核缺失项清单和行动计划 采购部 供应商扣款申请单 6.1新供应商信息收集 6.1.1 新供应商寻找开发的时机点如下: 公司LOGO XXXX气车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 XX-XX-XX 版本 A0 文件名称 供应商管理程序 L2 页 数 4 of 7 权责部门 采购部 ? 新客户或APQ噺品立项导入时，现合作供应商中不能满足需求时； ? 专案立项品质改善或产品工艺变更产生新的替代材料需求时； ? 公司人力、产能受限或工艺设备等资源受限时，需要委外加工时； ? 现供应商出现重大品质或交期等合作问题，不能满足需要，寻找替代货源时； ? 消除独家供方，提供后段可选择资源，解决供应瓶颈资源或降低采购成本时； ? 客户指定原料，货源渠道，如属于特殊稀缺，经小批量产后即启动开发替代货源或替代供应渠道 6.1.2新供应商信息收集方式： 采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息；依搜集之供应商信息 ，经筛选初步确 认，要求其填写【外部供方基本资料调查表】 ，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能 力、合法资格证明等，作为候选供应商。 6.2供应商初选 6.2.1采购部依照以下通用一般要求和标准进行对供应商进行初选： ? 供应商必须是国家法律范围内合法经营企业；交易合法符合关务、税务及公司财务