33备品备件管理制度xs-002.docx

,K!Hl 备品备件管理制度（试行） 1目的 为了满足客户要求，保证备品备件在销售、用户服务和“三包服务”中的需要, 提高企业信誉与经济效益，扩大产品销售，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司在销售、用户服务、“三包服务”中所需备品备件的管理。 3职责 3.1营销部负责承接备品备件订货，提出在销售、用户服务、“三包服务”中备品备 件需求计划；负责备品备件库存管理，控制库存量，负责备品备件的销售发货。 3.2投资与计划管理部负责审批、下达备品备件计划。 3.3产品制造部负责编制备品备件生产作业计划，下达“销备”工号，组织备件生产。 3.4采购部负责备品备件生产所需材料、外购件的采购。 3.5生产技术处负责备件生产的技术准备。 3.6质量检验处负责采购、生产备品备件过程的质量监督和检查。 3.7财务审计部负责确定备品备件销售价格及结算。 4管理原则 4.1备品备件实行统一计划、统一生产、统一销售、统一结算、统一发运，由营销部 统一归口管理，其他单位不得自行销售备品备件和结算。 4.2备品备件根据按需生产、产需结合的原则，由营销部与用户签订供货合同。 5工作程序 5.1订货 1） 营销部依据公司年度经营计划，组织召开用户和维修服务网点的备品备件订 货会，参加有关的产品订货会，与用户签订供货合同，承接备品备件订货。 2） 备品备件可供货源的数量，按公司生产能力而定，当用户的需要量大于生产 能力或用户急需零星配件时，由营销部提出书面需求申请，报投资与计划管 理部审批后，并向产品制造部和采购部下达备品备件计划。 3） 备品备件应优先保证直接用户、用户服务、“三包服务”所需的备件。签订合 同必须考虑生产和采购周期，分季或分半年期签订，并应留有余地，以提高 合同兑现率和公司信誉。 4） 合同签订前须按《合同评审程序》的规定进行合同评审，并按规定进行价格 分发编号 分类 制定日期 修订日期 主管部门 第1贞 共3贞 第1版 管理文件 2007. 3. 5 营销部 批准 苏杰 审校 企管与质址部 审核 杜跃熙 编写 营销部 和法律审查。 5.2计划、生产与采购 1） 营销部按产品和备品备件分类（自制件、外协件、外购件）编制年、季度需 求计划经主管副总审批后，报投资与计划管理部下达备品备件计划；营销部 负责下达“三包”工号。 2） 产品制造部按备品备件计划编制生产作业计划，下达“销备”工号，生产技 术处进行备件生产的工艺技术准备，各车间组织备件生产。 3） 依据备品备件计划，釆购部组织生产备件所需材料、外购件的釆购。 4） 质量检验处对备品备件的入库验收和生产过程，按《实物质量控制规范》及 程序文件的有关规定进行检查与质量监督。 5） 年度计划期内，备品备件生产项LI如需调整，在不影响生产和效益的情况下, 由营销部提出变更调整意见经主管副总审批，报投资与计划管理部进行计划 平衡调整，并正式下达备品备件计划调整通知。 4）营销部应提前编报次年的进口件计划。对用户急需的进口零星备件须与采购 部协商后补办临时进口计划，并按审批程序执行。 5.3备件入库与管理 1） 采购的备品备件进公司入产品制造部仓库，质量必须符合国家标准和产品图 纸的技术要求。入库前，须经检验人员验收签章，检验不合格的备品备件不 准入库。办理入库后，由库管员通知成品库领出保管。 2） 按生产作业计划完成的备品备件，山各车间开具入库单入营销部成品库。 3） 按生产和采购讣划完成的备品备件，营销部成品库纳入正常保管和库存管理。 维修服务、备品备件销售和三包服务”需用备品备件时，由成品库按出库 程序办理相关手续。 4） 入库的备品备件必须及时登记、核算，建账立卡，做到数量清、规格清、质 量清，保证账、卡、物一致。 5） 入库的备品备件必须妥善保管，执行《仓库管理制度》中要求的对不同物资 贮存、保管的相关规定，釆取必要的防锈、防油污、防腐等措施；零部件码 放要标识齐全、清晰，并按产品分类码放。 6） 备品备件领用必须按规定办理出库手续，领料单须经验证，货、单一致方可 放行出库。 6价格与销售管理 6.1备品备件统一由营销部销售，并与财务审计部确定销售价格对外报价，财务审计 部负责结算，其他部门不得自行销售与报价。 6.2备品备件的内部结算价格山财务审计部统一确定。 6.3各单位生产的备品备件，凭转移单结算。 6.4备品备件的销售价格由财务审汁部按外购、外协件、机电配套件和国外进口备件 的实际价格加管理费用提出基本售价，经财务总监组织审定。如市场行情发生变化, 备件增、贬值幅度较大，需调整销售价格时，山营销部提出调整价格意见，报财务 总监批准，并在财务审计部备案。 6.5为有效地控制资金，防止备件库存超储占用资金，严格执行预算管理，营销部应 控制备品备件库存量，财务审计部对备件合理库