2013年4月度生产经济活动分析详解.pdf

中科实业集团（控股）有限公司 环保板块 慈溪中科 众茂环保热电 公司 2013年 04 月生产经营分析报告 报 告 人：周逸舟 日 期： 2013 年 5 月 3 日 一、生产运行情况分析 （一）主要生产指标完成情况分析 1、主要生产指标完成情况表 年度 月度 月度实际 月度 月度 月度 月累 月度累计完 指 标 名 称 单 位 计划 计划 完成 完成比 环比 同比 计完成 成比 发 电量 万 kWh 12758 1124 1169.8 104 118 95 4078.77 32 上 网 电量 万 kWh 9240 821 842.35 103 118 91 2899.68 31 综 合 厂 用 电率 % 27.57 27 21.72 80 111 83 20.9 76 垃 圾 进 厂 量 吨 500000 41700 48541 116 110 113 177541 36 垃圾处理量 吨 450000 33000 36390 110 122 120 134962.8 30 渗滤液去除量 吨 50000 4170 3915 94 135 9788 7695 15 渗滤液去除比 % 10 10 8 81 123 8651 4.33 43 耗煤量 吨 46000 5050 5460 108 113 89 18599.5 40 低压供汽量 吨 2091 110 6464 120072 12000 129 184 36.44 高压供汽量 吨 13441 131 37293 供热管损 % 5.00 5.00 3.30 66 72 19 6.94 139 净 利 润 万 元 1226.68 106.22 168.72 158.84 142.74 136.57 345.91 28.20 说明： 1、本月原煤量为 5935 吨，根据煤发热量，按照 4600 大卡折合 5000 大卡为 5460 吨，统计 入本表。 2、第一季度原煤量为 13978 吨，按照 4700 大卡折算成 5000 大卡为 13139.3 吨，至 4 月累 计原煤量为 19913 吨，统计 5000 大卡为 18599.5 吨。 3、表内统计为售汽量 15532 吨，厂内表计供气量为 16059 吨 4、本月电业局通知 4 月份电价补差部分不予开票，今后电费差价开具收据即可。因此考虑 实际情况，本月实际利润在对外报表基础上，加上 4 月份电价补差部分收入（按 0.66 元计 算，差额计 149.28 万元） Page 1 of 20 1 2、主要生产