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2021-02-02 发布于天津
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erp物资借入归还流程.docx

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流程名称 ERP物资借入归还流程编制作业流程说明：流程定义： ERP 物资借入归还流程适用于需求部门借用外部供货商物资使用后归还出库的流程。举例说明：如在生产过程中一车间借用供货商马宏电镐 2 台使用后归还办理出库。执行步骤： 3.1 依据车间借出归还子流程，仓库保管员接收车间送回的物资。 3.2 仓库保管员确认送回的物资无误（确认外观质量、数量、规格型号）。 3.3 仓库保管员确认实物，如送回的实物与不符合要求则退回车间 . 3.4 如实物符合要求则办理归还手续（打印 1 份仓库和供货商签字确认作出门证，门岗留），仓库保管员通知采购部，由采购部通知供货商。 3.5 仓库账务员录入， ERP归还数据录入）。 3.6 仓库助理审核，如数据录入不准确则重新录入，如数据录入正确则实物出库。 3.7 仓库保管员确认实物出库。此流程结束。文件编号版本 / 修订号 A/0 审核 ERP物资借入归还流程车间 /部门仓库开始物资借入来源子流程接收 N 确认实物 Y ERP办理归还手续 1份 N 审核 Y 实物出库结束段阶总页数 1 批准采购部供货商通知通知供应商接收货物